Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 222/2025 vodné stočné internát 862,29 s DPH zmluva 719019965 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.05.2025 03.06.2025
    Objednávka 86/2025 kontrola auta Peugeot pre TK a EK 100,00 s DPH 02.06.2025 3Miko Matlo Pavol Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    Faktúra 242/2025 tonery 186,96 s DPH obj.č. 84/2025 30.05.2025 OfficeLand, sro. Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025 03.06.2025
    Faktúra 239/2025 umývadlo do triedy a materiál SOU 68,44 s DPH obj.č 82/2025 28.05.2025 Unimat s.r.o Matlo Pavol Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025 03.06.2025
    Objednávka 81/2025 popisovače na tabule 287,16 s DPH 27.05.2025 Resize Livia Koniarová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    Faktúra 241/2025 popisovače na tabule 287,16 s DPH obj.č. 81/2025 27.05.2025 Resize Livia Koniarová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 29.05.2025 03.06.2025
    Objednávka 82/2025 umývadlo a materiál SOU 68,44 s DPH 27.05.2025 Unimat s.r.o Matlo Pavol Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    Objednávka 83/2025 dezinsekcia - internát 1 100,00 s DPH 27.05.2025 ANIS, B.Bystrica Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    Objednávka 84/2025 tonery 186,96 s DPH 27.05.2025 OfficeLand, sro. Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    Objednávka 85/2025 adaptér, slúchadlá 91,08 s DPH 27.05.2025 Alltech Žufková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    Faktúra 238/2025 kontrola ihris 200,00 s DPH obj.č. 79/2025 26.05.2025 Kontroly s.r.o. Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.05.2025 03.06.2025
    Objednávka 80/2025 podnosy do kuchyne 149,50 s DPH 23.05.2025 MM Gastrp Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    Faktúra 234/2025 prenájom rohoží 84,03 s DPH zmluva 23.05.2025 Lindstrom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025 03.06.2025
    Faktúra 235/2025 kanc.potreby 290,40 s DPH obj.č. 1/2025 23.05.2025 Králik Branislav-Papierníctvo Petra Buchalová Žufková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.05.2025 03.06.2025
    Faktúra 236/2025 presun licencí dochádzka 16,36 s DPH obj.č. 75/2025 23.05.2025 System-IS Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.05.2025 03.06.2025
    Faktúra Z20/2025 poistenie vozíka 19,62 s DPH zmluva 8000169628 23.05.2025 Union poistovňa Žufková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 27.05.2025 03.06.2025
    Faktúra 232/2025 doplatok školenie 13,44 s DPH 20.05.2025 Seminária Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.05.2025 03.06.2025
    Objednávka 75/2025 presun licencie -dochádzka 162,36 s DPH 20.05.2025 System-IS Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    Faktúra 230/2025 vyúč. Fa elekt. eMklub 95,80 s DPH zmluva 20.05.2025 SSE Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 22.05.2025 03.06.2025
    Objednávka 77/2025 bezpeč.sieťka na trampolinu 95,30 s DPH 20.05.2025 Gevon Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8315