• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 114/2018 el.energia-záloha 279,00 s DPH 09.05.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
    Faktúra 241/2020 vyúčtovacia faktúra-plyn 1 308,72 s DPH 06.11.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 256/2020 tonery, USB, myš 240,36 s DPH 23.11.2020 Magic Print, s.r.o., Bratislava Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 255/2020 tonery 231,67 s DPH 23.11.2020 MIP, s.r.o., Prievidza Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 253/2020 počítač 982,00 s DPH 16.11.2020 OfficeLand,Bratislava Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 252/2020 odber kuchynského odpadu 32,64 s DPH 12.11.2020 INTA,Trenčín Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 251/2020 mopy 155,96 s DPH 11.11.2020 4Home, Praha Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 250/2020 učebnice 22,59 s DPH 11.11.2020 SPN Mladé letá, Bratislava Mgr.Durbáková Ing.Vetráková 08.01.2021
    Faktúra 248/2020 servisné práce-kopírka, toner 192,00 s DPH 10.11.2020 Peter Straňák-PROFI SERVIS, Vinodol Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 247/2020 interiérové vybavenie 1 417,00 s DPH 09.11.2020 Nomiland, Košice Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 245/2020 vyúčtovacia faktúra-el.energia 248,03 s DPH 09.11.2020 ZSE Energia,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 244/2020 telekomunikačné služby 194,88 s DPH 09.11.2020 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 243/2020 záloha-plyn 817,50 s DPH 09.11.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 242/2020 záloha-plyn 2 098,50 s DPH 06.11.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 240/2020 záloha-el.energia 1 035,00 s DPH 06.11.2020 ZSE Energia,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 258/2020 kancelárske potreby 217,40 s DPH 23.11.2020 OfficeLand,Bratislava Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 239/2020 internet 64,22 s DPH 05.11.2020 ZHnet 01, s.r.o. Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 238/2020 učebnice 11,30 s DPH 04.11.2020 SPN Mladé letá, Bratislava Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 237/2020 dezinfekčné prostriedky, papierové servítky 206,93 s DPH 02.11.2020 Hagleitner Service center, Senec Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 236/2020 materiál podľa dodacieho listu 304,23 s DPH 02.11.2020 Ján Búry, Kremnica Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7922