• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 168/2023 počítače 2 994,53 s DPH 30/2023 27.07.2023 OfficeLand,Bratislava Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 02.08.2023 22.08.2023
    Faktúra Učebné pomôcky 262,10 s DPH 27/2013-ŠMŠ 23.08.2013 EDUCA play, s.r.o. Mgr. Černická Viera Kupková hospodárka 10.07.2013
    Faktúra 1P zelenina, ovocie 84,41 s DPH 2310001094 05.01.2023 Lunys, Poprad Dávidíková Ing Miroslava Vetráková Ing. Vetráková, riaditeľka 13.01.2023 17.01.2023
    Faktúra 1P potraviny 465,01 s DPH 230101218 02.02.2021 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 10.03.2021 29.03.2021
    Faktúra 1P ovocie,zelenina 109,38 s DPH 190200045 07.01.2019 GUNAREX s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.01.2019 08.07.2019
    Faktúra 1P potraviny 785,72 s DPH 23040004 02.01.2024 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.01.2024 15.02.2024
    Faktúra 1P potraviny 104,88 s DPH 230800006 02.01.2018 INMEDIA, spol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 05.01.2018 07.03.2018
    Faktúra 1P potraviny 296,71 s DPH 230000127 07.01.2020 INMEDIA, s. r. o. Dana Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.01.2020 06.03.2020
    Faktúra 2P potraviny 124,25 s DPH 23040005 02.01.2024 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.01.2024 15.02.2024
    Faktúra 2P potraviny 59,45 s DPH 230000155 07.01.2020 INMEDIA, s. r. o. Dana Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.01.2020 06.03.2020
    Faktúra 2P potraviny 531,90 s DPH 230900280 08.01.2019 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.01.2019 08.07.2019
    Faktúra 2P ovocie,zelenina 224,95 s DPH 2410003869 12.01.2024 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 19.01.2024 15.02.2024
    Faktúra 2P potraviny 359,94 s DPH 230800010 02.01.2018 INMEDIA, spol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 05.01.2018 07.03.2018
    Faktúra 2P zelenina, ovocie 93,09 s DPH 2310002483 10.01.2023 Lunys, Poprad Dávidíková Ing Miroslava Vetráková Ing. Vetráková, riaditeľka 13.01.2023 17.01.2023
    Faktúra 2P ovocie,zelenina 216,14 s DPH 2110011694 05.02.2021 LUNYS, s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 09.02.2021 29.03.2021
    Faktúra 3P potraviny 221,48 s DPH 21008873 05.02.2021 RYBA KOŠICE s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 09.02.2021 29.03.2021
    Faktúra 3P potraviny 217,95 s DPH 2019900118 08.01.2019 CHRIEN s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.01.2019 08.07.2019
    Faktúra 3P ovocie,zelenina 41,40 s DPH 2410001239 05.01.2024 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.01.2024 15.02.2024
    Faktúra 3P potraviny 188,90 s DPH 20000535 07.01.2020 Ryba Košice Dana Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 21.01.2020 06.03.2020
    Faktúra 3P ovocie,zelenina 111,31 s DPH 180200054 08.01.2018 GUNAREX s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 11.01.2018 07.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7108