Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 158/2020 internet 29,22 s DPH 05.08.2020 Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 732/2017 Vláčkodráha 36,15 s DPH 11.12.2017 Mgr.Haško Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
    Faktúra 607/2016 Potraviny 312,32 s DPH 30.11.2016 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 05.12.2016
    Faktúra 222021 inzercia 144,00 s DPH 03.02.2021 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.05.2021
    VO: Súhrnná správa 4/2015 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2015 s DPH 04.01.2016 04.01.2016
    VO: Súhrnná správa 4/2017 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017 s DPH 14.03.2018 15.03.2018
    VO: Súhrnná správa 3/2017 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2017 s DPH 01.03.2018 15.03.2018
    Faktúra 479/14 Náklady na realizáciu elektr. aukcie 75,00 s DPH 13.11.2014 hospodárka 13.11.2014
    Faktúra 266/2023 cestovný príkaz 464,91 s DPH 25.10.2023 Mgr.Kormaňák Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.10.2023 17.01.2024
    Faktúra 279/2023 skylink 52,80 s DPH 52/2023 09.11.2023 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.11.2023 17.01.2024
    Faktúra 377/2017 Kniha 20,40 s DPH 30.06.2017 hospodárka hospodárka 07.07.2017
    Faktúra 286/2019 masážny stôl 139,80 s DPH 09.12.2019 Mgr.Kapustová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.01.2020
    Faktúra 225/2021 telekomunikačné služby 194,14 s DPH 05.10.2022 28.11.2022
    Faktúra 443/2012 Oprava kosačky 160,70 s DPH 04.10.2012 16.01.2013
    Faktúra 1212020 perá 52,80 s DPH 09.06.2020 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
    Faktúra 216/2018 telekomunikačné služby 67,14 s DPH 20.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
    Faktúra 401/2017 Interiérové vybavenie 496,30 s DPH 27.07.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 01.08.2017
    Faktúra 78/2022 ošetrujúca tekutina do bubl.valcov 129,82 s DPH 04.04.2022 PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 673/2017 Dejepis 20,00 s DPH 24.11.2017 Mgr.Donovalová Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
    Faktúra 668/2017 Potraviny 188,18 s DPH 22.11.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9522
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna Kremnica
      • +421 45 6742 420 (škola), +421 45 6742 090 (internát),
        0911328969 (služobný mobil riaditeľka)
        0902048484 (služobný mobil vedúci výchovy)
      • Československej armády 183/1
        96701 Kremnica
        Slovakia
      • 051958767
      • Sama Chalupku 286/21, Kremnica
      • Kutnohorská 675/20, Kremnica
    • Prihlásenie