Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 668/2017 Potraviny 188,18 s DPH 22.11.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
    Faktúra 656/2016 Učebnice AJ 35,00 s DPH 14.12.2016 Mgr.Durbáková Ing. Mošková riaditeľka 30.12.2016
    Faktúra 15/2018 kurz 140,00 s DPH 15.01.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 08.06.2018
    VO: Súhrnná správa 1/2017 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017 s DPH 03.04.2017 10.04.2017
    VO: Súhrnná správa 4/2016 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016 s DPH 30.12.2016 15.01.2017
    Faktúra 401/2017 Interiérové vybavenie 496,30 s DPH 27.07.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 01.08.2017
    Faktúra 87-1/2018 bioroztok 360,00 s DPH 09.04.2018 Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
    Faktúra 377/2017 Kniha 20,40 s DPH 30.06.2017 hospodárka hospodárka 07.07.2017
    Faktúra 216/2018 telekomunikačné služby 67,14 s DPH 20.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
    VO: Súhrnná správa 3/2015 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2015 s DPH 05.10.2015 05.10.2015
    Faktúra 607/2016 Potraviny 312,32 s DPH 30.11.2016 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 05.12.2016
    VO: Súhrnná správa 4/2015 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2015 s DPH 04.01.2016 04.01.2016
    Faktúra 340/2017 Vyúčtovacia faktúra el.energia 263,35 s DPH 12.06.2017 hospodárka hospodárka 16.06.2017
    Faktúra 338/2017 Škola v prírode 2 120,00 s DPH 12.06.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 16.06.2017
    Faktúra 611/2016 Stravné lístky 128,76 s DPH 30.11.2016 hospodárka Ing. Mošková riaditeľka 05.12.2016
    Faktúra 325/2017 Potraviny 29,33 s DPH 06.06.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 07.06.2017
    VO: Súhrnná správa 1/2015 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2015 s DPH 28.04.2015 28.04.2015
    Zmluva 71/2022 školenie vodičov 75,00 s DPH 20/2022 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 28.03.2022
    Faktúra 279/2023 skylink 52,80 s DPH 52/2023 09.11.2023 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.11.2023 17.01.2024
    Faktúra 266/2023 cestovný príkaz 464,91 s DPH 25.10.2023 Mgr.Kormaňák Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.10.2023 17.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8999
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna Kremnica
      • +421 45 6742 420 (škola), +421 45 6742 090 (internát),
        0911328969 (služobný mobil riaditeľka)
        0902048484 (služobný mobil vedúci výchovy)
      • Československej armády 183/1
        96701 Kremnica
        Slovakia
      • 051958767
      • Sama Chalupku 286/21, Kremnica
      • Kutnohorská 675/20, Kremnica
    • Prihlásenie