• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Súhrnná správa 4/2016 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016 s DPH 30.12.2016 15.01.2017
    Faktúra 252/2019 skyling 95,80 s DPH 04.11.2019 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    VO: Súhrnná správa 2/2015 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015 s DPH 03.07.2015 03.07.2015
    Faktúra 732/2017 Vláčkodráha 36,15 s DPH 11.12.2017 Mgr.Haško Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
    Faktúra 158/2020 internet 29,22 s DPH 05.08.2020 Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 479/14 Náklady na realizáciu elektr. aukcie 75,00 s DPH 13.11.2014 hospodárka 13.11.2014
    Zmluva 71/2022 školenie vodičov 75,00 s DPH 20/2022 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 28.03.2022
    Faktúra 1212020 perá 52,80 s DPH 09.06.2020 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
    VO: Súhrnná správa 3/2017 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2017 s DPH 01.03.2018 15.03.2018
    Faktúra 78/2022 ošetrujúca tekutina do bubl.valcov 129,82 s DPH 04.04.2022 PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.04.2022 29.04.2022
    VO: Súhrnná správa 4/2017 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017 s DPH 14.03.2018 15.03.2018
    Faktúra 862020 plachta, prešívaný vankúš 118,30 s DPH 06.05.2020 Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
    Faktúra 15/2018 kurz 140,00 s DPH 15.01.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 08.06.2018
    Faktúra 87-1/2018 bioroztok 360,00 s DPH 09.04.2018 Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
    Faktúra 225/2021 telekomunikačné služby 194,14 s DPH 05.10.2022 28.11.2022
    Faktúra 286/2019 masážny stôl 139,80 s DPH 09.12.2019 Mgr.Kapustová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.01.2020
    Faktúra 279/2023 skylink 52,80 s DPH 52/2023 09.11.2023 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.11.2023 17.01.2024
    Faktúra 668/2017 Potraviny 188,18 s DPH 22.11.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
    Faktúra 656/2016 Učebnice AJ 35,00 s DPH 14.12.2016 Mgr.Durbáková Ing. Mošková riaditeľka 30.12.2016
    VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018 s DPH 01.06.2018 01.06.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7155