• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 401/2017 Interiérové vybavenie 496,30 s DPH 27.07.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 01.08.2017
    Faktúra 1212020 perá 52,80 s DPH 09.06.2020 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
    Faktúra 15/2018 kurz 140,00 s DPH 15.01.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 08.06.2018
    Faktúra 286/2019 masážny stôl 139,80 s DPH 09.12.2019 Mgr.Kapustová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.01.2020
    Faktúra 325/2017 Potraviny 29,33 s DPH 06.06.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 07.06.2017
    VO: Súhrnná správa 1/2017 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017 s DPH 03.04.2017 10.04.2017
    VO: Súhrnná správa 4/2016 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016 s DPH 30.12.2016 15.01.2017
    Faktúra 65/2019 telekomunikačné služby 81,74 s DPH 1-289472794909 18.03.2019 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.03.2019 12.07.2019
    Faktúra 216/2018 telekomunikačné služby 67,14 s DPH 20.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
    Faktúra 225/2021 telekomunikačné služby 194,14 s DPH 05.10.2022 28.11.2022
    VO: Súhrnná správa 1/2012 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012 s DPH 02.04.2012 02.04.2012
    Faktúra 222021 inzercia 144,00 s DPH 03.02.2021 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.05.2021
    Faktúra 228/2023 učebnice NP 7,70 s DPH 20.09.2023 Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 22.09.2023 17.01.2024
    Faktúra 05/2017 Potraviny 625,77 s DPH 09.01.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.01.2017
    Faktúra 78/2022 ošetrujúca tekutina do bubl.valcov 129,82 s DPH 04.04.2022 PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 87-1/2018 bioroztok 360,00 s DPH 09.04.2018 Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
    Faktúra 862020 plachta, prešívaný vankúš 118,30 s DPH 06.05.2020 Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
    Faktúra 396/2016 Telekomunikačné služby 59,96 s DPH 09.08.2016 hospodárka hospodárka 16.09.2016
    Faktúra 479/14 Náklady na realizáciu elektr. aukcie 75,00 s DPH 13.11.2014 hospodárka 13.11.2014
    Faktúra 266/2023 cestovný príkaz 464,91 s DPH 25.10.2023 Mgr.Kormaňák Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.10.2023 17.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7828