• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZFa 9/2024 konferencia - účastnícky poplatok 82,80 s DPH 15/2024 26.04.2024 Verlag Dashofer, s.r.o. Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 29.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 81/2024 chrómové nohy 82,10 s DPH 2024/25M 24.04.2024 Nobio s.r.o. Baka Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 79/2024 schodová hrana 159,00 s DPH 12/2024 22.04.2024 eDROZD Baka Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 80/2024 kancelárske potreby, príslušenstvo k počítaču 289,15 s DPH 10/2024 22.04.2024 OfficeLand, s.r.o. Mgr. Čecho riaditeľka školy 24.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 78/2024 súčiastka do traktora 76,00 s DPH 11/2024 18.04.2024 Merkur Slovakia Baka Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 77/2024 lišta, reťaze, pilník 135,40 s DPH 9/2024 17.04.2024 TETYS s.r.o. Mgr. Haško Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 75/2024 vyúčtovacia faktúra - el.energia 589,34 s DPH 12.04.2024 ZSE Energia Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 73/2024 gelové perá 164,39 s DPH 2024/18M 11.04.2024 pens.com Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.04.2024 29.04.2024
    Faktúra ZFa 7/2024 aroma odparovač 39,40 s DPH 2024/23M 10.04.2024 IRISINA, s.r.o. Mgr. Novodomcová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2024 29.04.2024
    Faktúra ZFa 8/2024 mixéry 144,97 s DPH 2024/24M 10.04.2024 NAY a.s. Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 71/2024 futbalové penové loptičky 14,97 s DPH 2024/22M 10.04.2024 Wiky s.r.o. Mgr. Novodomcová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 67/2024 telekomunikačné služby 225,82 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.04.2024 29.04.2024
    Faktúra ZFa 6/2024 skartovačka 191,30 s DPH 2024/19M 09.04.2024 ELEKTROSPED Dávidíková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 70/2024 plastové loptičky 21,47 s DPH 2024/20M 09.04.2024 4KIDS Mgr. Novodomcová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 69/2024 odber kuchynského odpadu 32,64 s DPH 2014/0918/3455 09.04.2024 INTA Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 65/2024 vodné, stočné, zrážková voda 775,97 s DPH 719019965 08.04.2024 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 64/2024 vodné, stočné, zrážková voda 988,58 s DPH 719019964 05.04.2024 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 61/2024 záloha - el.energia 1 996,51 s DPH 04.04.2024 ZSE Energia Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 62/2024 záloha - plyn 1 648,00 s DPH 04.04.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 63/2024 záloha - plyn 4 019,00 s DPH 04.04.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2024 29.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7232