• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 352/2016 Koberec ŠMŠ 324,10 s DPH 30.06.2016 DK 60 Havířov Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
    Faktúra 507/2016 učebné pomôcky do šmš 446,20 s DPH 12.10.2016 INSGRAF zástupca pre šmš Mgr. Černická zástupca pre šmš 14.10.2016
    Faktúra 246/2016 Pracovné odevy 187,32 s DPH 09.05.2016 Pravoné odevy ZIGO Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
    Faktúra 447/2016 Batérie alkalické 33,58 s DPH 19.09.2016 Daniel Friebert Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 13.10.2016
    Objednávka 58/2012-Šk Objednávka toneru - 8 ks s DPH 14.12.2012 Magic Print, s.r.o. Mgr. Čecho Ján Čecho zastupujúci ZR 17.12.2012
    Objednávka 60/2012-Šk PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor s DPH 17.12.2012 Officeland, s.r.o. Mgr. Čecho Mgr. Anna Pulišová zastup. riad. školy 17.12.2012
    Faktúra 468/13 rýchlovárna kanvica 12,53 s DPH 35/2013 05.11.2013 Elektro Friebert Windisch Stanislav Windisch vychovávateľ 18.10.2013
    Faktúra 491/15 material na udržbu 110,53 s DPH 52/2015 09.11.2015 MPL trading Donoval Pavel Donoval vedúci údržby 30.11.2015
    Faktúra 597/15 material na udržbu 147,44 s DPH 04/2015 22.12.2015 Ján Búry vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 500/2016 Bojler 127,00 s DPH 10.10.2016 Železiarstvo Páleník vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 14.10.2016
    Faktúra 29/16 Materiál a tovar na údržbu 40,32 s DPH 5/2016 20.01.2016 MPL trading vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 05.02.2016
    Faktúra 494/2017 Potraviny 285,19 s DPH 13.09.2017 CHRIEN spol sro, Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúci údržby 19.10.2017
    Faktúra 603/15 materiál 294,49 s DPH 124/2015 22.12.2015 ing. Ján Spisiak - stenia import-export vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 600/15 Materiál a tovar na údržbu 494,69 s DPH 120/2015 22.12.2015 MZ trade vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 599/15 materiál 2,36 s DPH 49/2015 22.12.2015 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 340/15 materiál na údržbu 38,59 s DPH 11.08.2015 MPL trading Donoval vedúci údržby 10.09.2015
    Faktúra 580/15 material na udržbu 25,10 s DPH 52/2015 18.12.2015 MPL trading vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 582/15 material na udržbu 345,47 s DPH 49/2015 18.12.2015 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 581/15 material na udržbu 121,16 s DPH 49/2015 18.12.2015 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 45/16 materiál na údržbu 178,61 s DPH 5/2016 28.01.2016 MPL trading vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 05.02.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7232