Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 352/2016 Koberec ŠMŠ 324,10 s DPH 30.06.2016 DK 60 Havířov Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
    Faktúra 447/2016 Batérie alkalické 33,58 s DPH 19.09.2016 Daniel Friebert Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 13.10.2016
    Faktúra 507/2016 učebné pomôcky do šmš 446,20 s DPH 12.10.2016 INSGRAF zástupca pre šmš Mgr. Černická zástupca pre šmš 14.10.2016
    Faktúra 246/2016 Pracovné odevy 187,32 s DPH 09.05.2016 Pravoné odevy ZIGO Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
    Faktúra 182/2024 intrnet 19,22 s DPH Zmluva 15.08.2024 DTnet Mgr. Čecho Mgr. Čecho zástupca RŠ 16.08.2024 01.10.2024
    Objednávka 58/2012-Šk Objednávka toneru - 8 ks s DPH 14.12.2012 Magic Print, s.r.o. Mgr. Čecho Ján Čecho zastupujúci ZR 17.12.2012
    Objednávka 60/2012-Šk PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor s DPH 17.12.2012 Officeland, s.r.o. Mgr. Čecho Mgr. Anna Pulišová zastup. riad. školy 17.12.2012
    Faktúra 468/13 rýchlovárna kanvica 12,53 s DPH 35/2013 05.11.2013 Elektro Friebert Windisch Stanislav Windisch vychovávateľ 18.10.2013
    Faktúra 474/2016 Revízie komínov 122,38 s DPH 78/2016 30.09.2016 Toryský Milan, Kominárske-mur.práce, B.Štiavnica vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 14.10.2016
    Faktúra 476/15 material na udržbu 58,79 s DPH 01/2015 03.11.2015 Daniel Friebert Donoval Pavel Donoval vedúci údržby 30.11.2015
    Faktúra 511/15 Revízie elektorinštaláci 1 920,71 s DPH 80, 81/2015 18.11.2015 ENERGIA M+M vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 30.11.2015
    Faktúra 415/2016 Potraviny 398,88 s DPH 02.09.2016 Bidvest, Nové Mesto n/Váhom vedúca ŠJ Danka Šoóšová vedúci údržby 16.09.2016
    Faktúra 491/15 material na udržbu 110,53 s DPH 52/2015 09.11.2015 MPL trading Donoval Pavel Donoval vedúci údržby 30.11.2015
    Faktúra 490/15 Pretláčanie kanalizácie 21,24 s DPH 82/2015 09.11.2015 Mestský bytový podnik Donoval Pavel Donoval vedúci údržby 30.11.2015
    Faktúra 409/2016 Vymaľovanie ŠMŠ 2 190,00 s DPH 58/2016 02.09.2016 Pittner Ján, maliar-natierač, Kremnica vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 16.09.2016
    Faktúra 408/2016 Vymaľovanie miestností 130,00 s DPH 02.09.2016 Pittner Ján, maliar-natierač, Kremnica vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 16.09.2016
    Faktúra 460/2016 Od.prehliadky a skúšky v kotolni, škola 482,12 s DPH 22.09.2016 ENERGIA M+M Banská Bystrica vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 13.10.2016
    Faktúra 226/2016 Materiál na údržbu 8,90 s DPH 02.05.2016 JOBA Žiar nad Hornom Donoval Pavel Donoval vedúci údržby 05.04.2017
    Faktúra 394/2016 Servisné práce 330,00 s DPH 65/2016 08.08.2016 REMESLO, Žiar nad Hronom vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 16.09.2016
    Faktúra 429/2016 Dezinsekčné práce 61,20 s DPH 12.09.2016 František Ďurina, Prievidza vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 16.09.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8527
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna Kremnica
      • +421 45 6742 420 (škola), +421 45 6742 090 (internát),
        0911328969 (služobný mobil riaditeľka)
        0902048484 (služobný mobil vedúci výchovy)
      • Československej armády 183/1
        96701 Kremnica
        Slovakia
      • 051958767
      • Sama Chalupku 286/21, Kremnica
    • Prihlásenie