• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 246/2016 Pracovné odevy 187,32 s DPH 09.05.2016 Pravoné odevy ZIGO Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
    Faktúra 447/2016 Batérie alkalické 33,58 s DPH 19.09.2016 Daniel Friebert Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 13.10.2016
    Faktúra 507/2016 učebné pomôcky do šmš 446,20 s DPH 12.10.2016 INSGRAF zástupca pre šmš Mgr. Černická zástupca pre šmš 14.10.2016
    Faktúra 352/2016 Koberec ŠMŠ 324,10 s DPH 30.06.2016 DK 60 Havířov Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
    Faktúra 182/2024 intrnet 19,22 s DPH Zmluva 15.08.2024 DTnet Mgr. Čecho Mgr. Čecho zástupca RŠ 16.08.2024 01.10.2024
    Objednávka 58/2012-Šk Objednávka toneru - 8 ks s DPH 14.12.2012 Magic Print, s.r.o. Mgr. Čecho Ján Čecho zastupujúci ZR 17.12.2012
    Objednávka 60/2012-Šk PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor s DPH 17.12.2012 Officeland, s.r.o. Mgr. Čecho Mgr. Anna Pulišová zastup. riad. školy 17.12.2012
    Faktúra 468/13 rýchlovárna kanvica 12,53 s DPH 35/2013 05.11.2013 Elektro Friebert Windisch Stanislav Windisch vychovávateľ 18.10.2013
    Faktúra 366/16 Všeobecný materiál na údržbu 8,20 s DPH 07.07.2016 Ján Búry, Kremnica vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 23.07.2016
    Faktúra 367/16 Všeobecný materiál na údržbu 101,70 s DPH 14/2016 07.07.2016 Marek Sekaj, Kremnica vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 23.07.2016
    Faktúra 86/16 material na udržbu 16,87 s DPH 17.02.2016 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 22.04.2016
    Faktúra 550/15 materiál 44,83 s DPH 01/2015 04.12.2015 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 540/2017 Potraviny 741,88 s DPH 28.09.2017 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúci údržby 20.10.2017
    Faktúra 549/15 materiál na opravy v internáte 44,83 s DPH 52/2015 03.12.2015 MPL trading vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 603/15 materiál 294,49 s DPH 124/2015 22.12.2015 ing. Ján Spisiak - stenia import-export vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 384/16 Čistiace prostriedky-tepovací prášok 87,90 s DPH 18.07.2016 MADMAT, Bratislava-Rača vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 23.07.2016
    Faktúra 385/16 Materiál na údržbu 95,81 s DPH 20.07.2016 Karol Mazúr-KAMI, Kremnica vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 23.07.2016
    Faktúra 176/2024 materiál na údržbu 337,91 s DPH 45/2024 02.08.2024 Ján Búry Baka Marian Baka vedúci údržby 07.08.2024 01.10.2024
    Faktúra 387/2016 Čistiaci prostriedok 0,00 s DPH 63a/2016 03.08.2016 MADMAT, s.r.o., Bratislava vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 16.09.2016
    Faktúra 500/2016 Bojler 127,00 s DPH 10.10.2016 Železiarstvo Páleník vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 14.10.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7870