• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 683/2016 Preverenie odb.spôsobilosti obsluhovača kotlov V.triedy ´42 s DPH 19.12.2016 TUV SUD Slovakia, B.B, Donoval Ing. Mošková riaditeľka 30.12.2016
    Faktúra 135/2021 300,30 učebniceNP s DPH 2021/29M 19.05.2021 Taktik vydavateľstvo, Košice Mgr.Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.06.2021 04.09.2021
    Zmluva 3/2019 Zmluva o nájme č. 3/2019 podľavyúčtovania s DPH 02.12.2019 Súkromné gymnázium 18.02.2020
    Zmluva 1/2019 Zmluva o nájme č. 1/2019 podľavyúčtovania s DPH 02.12.2019 Súkromné gymnázium 18.02.2020
    Zmluva 2/2019 Zmluva o nájme č. 2/2019 podľavyúčtovania s DPH 02.12.2019 Súkromné gymnázium 18.02.2020
    Faktúra 184/2021 1146,29 okná.montáž.demontáž s DPH 09.07.2021 Ing.M.Sásik, Stará Kremnička Ing.Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2021 04.09.2021
    Faktúra 280/2022 453,65 materiálnaúdržbu s DPH 49/2022 30.11.2022 Ján Búry, Kremnica Baka Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 02.12.2022 09.01.2023
    Faktúra 94/2023 108,99 kancelárskepotreby s DPH 14/2023 17.04.2023 OfficeLand,Bratislava Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.04.2023 26.04.2023
    Faktúra 179/2018 2030,40 dochádzkovýsystém s DPH 04.07.2018 Webicon, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
    Faktúra 647/2017 218,80 Motor.fúkač s DPH 14.11.2017 Ing.J.Spišák STEVIA EXPORT-IMPORT, Košice Donoval Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
    Faktúra 598/13 Oprava kotla 9 998.86 s DPH 38/2013-osv 18.12.2013 ENERGIA M+M Osvald 20.12.2013
    Zmluva 2014-1-SK01-KA101-000238 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+ 9 015.00 s DPH 18.08.2014 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odború prípravu 12.09.2014
    Faktúra 26/2012 Zhotovenie kľúčov,zasklenie okien 93,36 s DPH 16.01.2012 Sklenárstvo a rámovanie obrazov Jozef Osvald 14.02.2012
    Faktúra 81/2012 Telekomunikačné služby 90,91 s DPH 10.02.2012 GTS SLovakia, a.s. 08.03.2012
    Faktúra 108/2012 SJ Mlieko 90,72 s DPH 22.02.2012 PD Lovčica Trubín vedúca ŠJ 29.03.2012
    Faktúra 126/14 modernizácia a rekonštrukcia plynového kotla KV 8 738.96 s DPH 9/2014-osv 24.03.2014 ENERGIA M+M Osvald 15.04.2014
    Faktúra 121/2012 SJ Ovocie a zelenina 88,50 s DPH 28.02.2012 Hispa SK s.r.o. vedúca ŠJ 14.02.2012
    Faktúra 570/13 Materiál a pomôcky na údržbu 879/19 s DPH 35/2013-Osv 11.12.2013 K&B Osvald 12.12.2013
    Faktúra 79/2012 Dohľad nad pracovným prostredím 87,64 s DPH 10.02.2012 Nemocnice a polikliniky 08.03.2012
    Faktúra 2/2012 Dohľad nad pracovným prostredím 87,64 s DPH 12.01.2012 Nemocnice a polikliniky 10.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7155