• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 612/2017 Potraviny 105,82 s DPH 25.10.2017 HISPA SK s.r.o.,Bratislava Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
    Faktúra 224P chlieb,pečivo 175,92 s DPH 1925026 24.09.2019 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.09.2019 08.07.2019
    Faktúra 251/2019 doprava 290,00 s DPH 04.11.2019 Jan-Paltrans,s.r.o., Žiar nad Hronom Mgr.Černická Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 249/2019 servisná kontrola kotlov 957,60 s DPH 28.10.2019 REMESLO stav, Žiar nad Hronom Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 248/2019 dezinsekčné práce 360,00 s DPH 21.10.2019 František Ďurina, Prievidza Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 247/2019 lampa do projektora,inštalačný kábel 193,49 s DPH 21.10.2019 OfficeLand,Bratislava Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 246/2019 čistenie a kontrola komínov 122,38 s DPH 17.10.2019 Lukáš Toryský-Kominárstvo, B.Štiavnica Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 245/2019 balík služieb-prémium 528,80 s DPH 16.10.2019 PUBLICUM, Prievidza Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 243/2019 bioroztok 180,00 s DPH 11.10.2019 Petr Mrázek, Zásmuky Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 242/2019 odber kuchynského odpadu 32,64 s DPH 11.10.2019 INTA,Trenčín Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 227P potraviny 141,49 s DPH 19095112 25.09.2019 RYBA KOŠICE s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 26.09.2019 16.10.2019
    Faktúra 226P potraviny 87,14 s DPH 19094867 25.09.2019 RYBA KOŠICE s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 26.09.2019 16.10.2019
    Faktúra 225P ovocie,zelenina 147,78 s DPH 1910056507 24.09.2019 LUNYS, s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 30.09.2019 16.10.2019
    Faktúra 223P potraviny 93,94 s DPH 230919234 24.09.2019 INMEDIA, spol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 27.09.2019 16.10.2019
    Faktúra 253/2019 materiál podľa dodacieho listu 92,95 s DPH 04.11.2019 Branislav Králik Kremnica Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
    Faktúra 222P potraviny 400,94 s DPH 230919244 24.09.2019 INMEDIA, spol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 27.09.2019 16.10.2019
    Faktúra 221P ovocie,zelenina 33,22 s DPH 19091807 17.09.2019 LUNYS, s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 23.09.2019 16.10.2019
    Faktúra 220P potraviny 203,53 s DPH 19091815 17.09.2019 RYBA KOŠICE s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 23.09.2019 16.10.2019
    Faktúra 219P ovocie,zelenina 44,44 s DPH 1910055720 20.09.2019 LUNYS, s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 30.09.2019 16.10.2019
    Faktúra 218P potraviny 115,78 s DPH 19093203 20.09.2019 RYBA KOŠICE s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 23.09.2019 16.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7232