• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 55P ovocie,zelenina 317,38 s DPH 2510017978 11.02.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.02.2025 31.03.2025
    Faktúra 54P DSP 717,26 s DPH 230503327 11.02.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.02.2025 31.03.2025
    Faktúra 53P mrazené 8,46 s DPH 230503331 11.02.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.02.2025 31.03.2025
    Faktúra 115/2025 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 85/2025 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 14.02.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.02.2025 27.03.2025
    Faktúra 83/2025 skipasy - LV 1 088.00 s DPH 26-1/2025 14.02.2025 Vladimír Urblík Mgr. Pridavok Vladimír Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 27.02.2025 27.03.2025
    Faktúra 82/2025 umyvadlo, ventil SOU 78,13 s DPH 26/2025 12.02.2025 Unimat Pavol Matlo Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.02.2025 27.03.2025
    Faktúra 81/2025 podlahová krytina SOu 654,51 s DPH 25/2025 12.02.2025 Merkury Shop Bc. Marina Zábradyová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.02.2025 27.03.2025
    Faktúra 117/2025 záloha plyn SOU 1 359,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 116/2025 záloha plyn SOU jedáleň 28,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 113/2025 záloha plyn 183 1 312,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 114/2025 záloha plyn internát 2 954,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 87/2025 tonery 100,73 s DPH 24/2025 17.02.2025 OfficeLand, sro. Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.02.2025 27.03.2025
    Faktúra 112/2025 záloha elektr.eMklub 208,00 s DPH zmluva 03.03.2025 Stredosl.ener. Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 111/2025 záloha elektr. SOU 1 036,00 s DPH zmluva 03.03.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 110/2025 záloha elektr. Sklen 53,00 s DPH zmluva 03.03.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 109/2025 záloha elektr. garáž 27,00 s DPH zmluva 03.03.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 108/2025 záloha elektr. internát 951,00 s DPH zmluva 03.03.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 107/2025 záloha elektr. 183 251,00 s DPH zmluva 05.03.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 86/2025 požičovna lyží - LV 395,00 s DPH 26-2/2025 17.02.2025 SKI Krahule Mgr. Prídavok Vladimír Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 27.02.2025 27.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8075