• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 214/2021 USB token štátna pokladňa 98,40 s DPH ŠP1/2021 19.08.2021 PosAm, Bratislava Buchalová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.08.2021 04.09.2021
    Faktúra 586/15 Zavedenie elektriky do chatky-enviroprojekt 771,76 s DPH zmluva o dielo 18.12.2015 Elmon riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 31.12.2015
    Faktúra 578/15 Vybudovanie brány do areálu 2 300,00 s DPH zmluva o dielo 18.12.2015 Elba riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 31.12.2015
    Faktúra 330/15 Záhradný domček z projektu 5 839,99 s DPH zmluva o dielo 30.07.2015 BPP sro Donoval, Mošková 12.08.2015
    Faktúra 26/2025 vyúčt. Fa elektrika Sklen 105,66 s DPH zmluva 1121935 14.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 8/2025 záloha elektr. garáž 27,00 s DPH zmluva 1121935 03.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 18/2025 vyúčtov. Fa elekt. 2024 SOU 363,19 s DPH zmluva 1121935 09.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 14/2025 vyúčtov.elekt 2024 183 115,70 s DPH zmluva 1121935 08.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 10/2025 záloha elektr. 183 251,00 s DPH zmluva 1121935 03.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 9/2025 záloha elektr. internát 951,00 s DPH zmluva 1121935 03.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 11/2025 záloha elektr. SOU 1 036,00 s DPH zmluva 1121935 03.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 7/2025 záloha elektr. 315 324,00 s DPH zmluva 1121935 03.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 6/2025 záloha elektr. Sklen 53,00 s DPH zmluva 1121935 03.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 99/2019 záloha-el.energia 220,85 s DPH zmluva OVO2-2018/000028-06 06.05.2019 MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 13.05.2019 12.07.2019
    Faktúra 127/2019 plyn-záloha 300,00 s DPH zmluva OVO2-2018/000028-03 07.06.2019 ZSE Energia,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 12.06.2019 12.07.2019
    Faktúra 98/2019 vodné,stočné,zrážky 764,51 s DPH zmluva 719019965 06.05.2019 SVPS,B.Bystrica Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 14.05.2019 12.07.2019
    Faktúra 56/2019 internet 29,22 s DPH zmluva 11.03.2019 ZHnet01,Detva Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 14.03.2019 12.07.2019
    Faktúra 59/2019 vodné,stočné,zrážky s DPH zmluva 719019965 12.03.2019 SVPS,B.Bystrica Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 19.03.2019 12.07.2019
    Faktúra 87/2019 el.energia 104,67 s DPH zmluva OVO2-2018/000028-06 11.04.2019 MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 13.05.2019 12.07.2019
    Faktúra 61/2019 el.energia 160,35 s DPH zmluva OVO2-2018/000028-06 13.03.2019 MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 11.04.2019 12.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7922