|
Faktúra |
5/2019
|
vodné,stočné,zrážky
|
687,04 |
s DPH |
|
719019964
|
17.01.2019 |
SVPS,B.Bystrica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
2/2019
|
vodné,stočné,zrážky
|
805,81 |
s DPH |
|
719019965
|
17.01.2019 |
SVPS,B.Bystrica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
1/2019
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
ZHnet01,Detva |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
177P
|
potraviny
|
55,43 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
RYBA KOŠICE s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
159P
|
potraviny
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Poľnohospodárske družstvo |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
570/14
|
Poskytnutie programových licencií a služieb
|
237,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
ProCeS, sro. |
Žiaková |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
552/2014
|
Potraviny
|
252,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
RYBA Košice |
vedúca ŠJ |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
539/14
|
Poistka za auto
|
103,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Generali Poisťovňa, as. |
Donoval |
|
|
|
05.12.2014 |
|
Faktúra |
543/14
|
Predplatné časopisy
|
123,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SP, as. |
hospodárka |
|
|
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
95/2019
|
prístup do databázy testov alf
|
390,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
4school, prešov |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
14.05.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
91/2019
|
miestny popl.za kom.odpad
|
797,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Mesto Kremnica, Kremnica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
17.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
90/2019
|
daň z nehnuteľnosti
|
11,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Mesto Kremnica, Kremnica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
17.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
88/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
32,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
INTA,Trenčín |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
16.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
537/14
|
Potraviny
|
50,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín |
vedúca ŠJ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
Faktúra |
84/2019
|
kancelárske potreby
|
490,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
LUSILA, Kežmarok |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
16.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
82/2019
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ZHnet01,Detva |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
16.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
545/14
|
Predplatné na časopis
|
20,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Spoločnosť plus 7 dni |
hospodárka |
|
|
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
547/14
|
Telekomunikačné služby
|
43,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom |
hospodárka |
|
|
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
544/14
|
Telekomunikačné služby
|
17,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom |
hospodárka |
|
|
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
564/14
|
Potraviny
|
44,83 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
HISPA SK s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
11.12.2014 |