Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2012	Preprava žiakov		s DPH			17.01.2012	Jan-Pal trans	ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica	Mgr. Jana Jánošková	riaditeľka
	Faktúra	259P	školské mlieko		s DPH	2519002582		23.06.2025	LUNYS s.r.o.	Dana Fronková	Ing. Miroslava Vetráková	riaditeľka školy	23.06.2025	23.07.2025
	Faktúra	224P	školské ovocie		s DPH	2519001977		02.06.2025	LUNYS s.r.o.	Dana Fronková	Ing. Miroslava Vetráková	riaditeľka školy		20.06.2025
	Objednávka	3/2025	materiál na údržbu		s DPH			08.01.2025	Ján Búry KaB	Baka Marián	Ing. Miroslava Vetráková	riaditeľka školy		29.01.2025
	Objednávka	1/2025	kancel. potreby, materiál do ŠKD		s DPH			08.01.2025	Papiernictvo, Králik	Mgr. Buchalová	Ing. Miroslava Vetráková	riaditeľka školy		29.01.2025
	Faktúra	374P	školské ovocie		s DPH	2419003942		18.12.2024	LUNYS s.r.o.	Dana Fronková	Ing. Miroslava Vetráková	riaditeľka školy		09.01.2025
	VO: Súhrnná správa	2/2015	Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015		s DPH			03.07.2015						03.07.2015
	Faktúra	31/2020	tácky		s DPH			01.12.2020	GPR, Bratislava	Mgr.Balážová	Ing.Vetráková	Ing.Vetráková,riaditeľka		08.01.2021
	Faktúra	533/2016	72,38		s DPH			24.10.2016	Poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín	Danka Fronková	Danka Fronková	vedúca ŠJ		03.12.2016
	Faktúra	260P	školské ovocie		s DPH	2519002583		23.06.2025	LUNYS s.r.o.	Dana Fronková	Ing. Miroslava Vetráková	riaditeľka školy	23.06.2025	23.07.2025
	Faktúra	222P	školské ovocie		s DPH	2519001979		02.06.2025	LUNYS s.r.o.	Dana Fronková	Ing. Miroslava Vetráková	riaditeľka školy		20.06.2025
	Faktúra	200P	potraviny		s DPH	10143986		31.08.2018	PICADO s.r.o.	Dana Fronková	Ing. Mošková	riaditeľka	10.09.2018	10.10.2018
	VO: Súhrnná správa	3/2018	Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018		s DPH			09.10.2018						10.10.2018
	VO: Súhrnná správa	2/2018	Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018		s DPH			01.06.2018						01.06.2018
	Faktúra	178/2018	23,10		s DPH			04.07.2018	AITEC, Bratislava	Mgr.Durbáková	Ing.Mošková	Ing.Mošková,riaditeľka		10.07.2018
	Objednávka	16/2013-ŠK	Toner do tlačiarni - 4 ks		s DPH			17.04.2013	MIP	Mgr. Čecho	Viera Kupková	hospodárka		24.04.2013
	Objednávka	30/2012	Lapol - prípravok na opdmastňovanie v škol. kuch.		s DPH			16.07.2012	Petr Mrázek	Mgr. Jánošková Jana	Jana Jánošková	riaditeľka		16.07.2012
	Objednávka	29/2012	Záznam o výchovno vzdelávacej činnosti 10 ks		s DPH			16.07.2012	ŠEVT a. s.	PaedDr. Rudolf Bartošík	Rudolf Bartošík	vedúci výchovy		16.07.2012
	Objednávka	28/2012	Poštové poukážky 500 ks		s DPH			10.07.2012	Slo. pošta, a. s.	Božena Drexlerová	Božena Drexlerová	soc. prac.		10.07.2012
	Faktúra	223P	školské ovocie		s DPH	2519001978		02.06.2025	LUNYS s.r.o.	Dana Fronková	Ing. Miroslava Vetráková	riaditeľka školy		20.06.2025