Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 189/2017 Potraviny 83,77 s DPH 03.04.2017 HISPA SK s.r.o.,Bratislava Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 03.04.2017
Faktúra 196/2017 Potraviny 293,20 s DPH 04.04.2017 Anton Antol s.r.o.,Dobrá Niva Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 04.04.2017
Faktúra 194/2017 Potraviny 102,50 s DPH 03.04.2017 PICADO, Žilina Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 04.04.2017
Faktúra 193/2017 Potraviny 87,89 s DPH 03.04.2017 Poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 04.04.2017
Faktúra 192/2017 Vodné,stočné,zrážky INT 28,90 s DPH 03.04.2017 SVPS, a.s., Banská Bystrica riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 03.04.2017
Faktúra 191/2017 Vodné,stočné,zrážky INT 40,86 s DPH 03.04.2017 SVPS, a.s., Banská Bystrica riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 03.04.2017
Faktúra 190/2017 Potraviny 782,44 s DPH 03.04.2017 Krempek,Kremnica Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 03.04.2017
Faktúra 188/2017 Stravné lístky 853,40 s DPH 30.03.2017 DOXX-Stravné lístky hospodárka Ing. Mošková riaditeľka 03.04.2017
Faktúra 198/2017 Potraviny 246,72 s DPH 04.04.2017 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 04.04.2017
Faktúra 187/2017 Digitálny teplomer s vpichovou sondou 28,39 s DPH 30.03.2017 Elso Philips Service, spol. s r.o. Trenčín Danka Fronková Ing. Mošková riaditeľka 03.04.2017
Faktúra 186/2017 Potraviny 161,27 s DPH 30.03.2017 CHRIEN spol sro, Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 03.04.2017
Faktúra 185/2017 Potraviny 24,98 s DPH 29.03.2017 RYBA Košice Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 03.04.2017
Faktúra 184/2017 Potraviny 128,90 s DPH 29.03.2017 HISPA SK s.r.o.,Bratislava Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.03.2017
Faktúra 183/2017 Potraviny 59,93 s DPH 29.03.2017 RYBA Košice Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.03.2017
Faktúra 182/2017 Preprava na trase Nitra a späť 331,80 s DPH 29.03.2017 KOPERBENT, s.r.o., Kopernica riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 29.03.2017
Faktúra 197/2017 Potraviny 183,17 s DPH 04.04.2017 BIDFOOD, s.r.o., Nové Mesto n/Váhom Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 04.04.2017
Faktúra 199/2017 Potraviny 94,79 s DPH 04.04.2017 CHRIEN spol sro, Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 180/2017 Potraviny 15,78 s DPH 29.03.2017 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.03.2017
Faktúra 226/2016 Materiál na údržbu 8,90 s DPH 02.05.2016 JOBA Žiar nad Hornom Donoval Pavel Donoval vedúci údržby 05.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/7870