Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 248/2017 Potraviny 149,45 s DPH 03.05.2017 HISPA SK s.r.o.,Bratislava Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.05.2017
Faktúra 253/2017 Záloha plyn 1 500,00 s DPH 04.05.2017 ZSE Energia, a.s., Bratislava hospodárka hospodárka 11.05.2017
Faktúra 252/2017 Roztok pre bublinkový valec 57,90 s DPH 03.05.2017 3Lobit PaedDr.Miklošovičová Ing. Mošková riaditeľka 11.05.2017
Faktúra 252/2017 Záloha plyn 1 500,00 s DPH 04.05.2017 ZSE Energia, a.s., Bratislava hospodárka hospodárka 11.05.2017
Faktúra 251/2017 Terapeutické karty 31,50 s DPH 03.05.2017 Inš.osobnost.rozvoja, Piešťany Mgr.Žitnáková Ing. Mošková riaditeľka 11.05.2017
Faktúra 250/2017 Poistenie prepravovaných osôb 25,09 s DPH 03.05.2017 Kooperatíva poisťovňa, Bratislava riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 11.05.2017
Faktúra 249/2017 Potraviny 167,58 s DPH 03.05.2017 Anton Antol s.r.o.,Dobrá Niva Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.05.2017
Faktúra 247/2017 Potraviny 285,11 s DPH 03.05.2017 RYBA Košice Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.05.2017
Faktúra 255/2017 Paušál za PZS 49,14 s DPH 04.05.2017 Salus-EC, sro, riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 11.05.2017
Faktúra 246/2017 Kontrola a čistenie komínov 83,58 s DPH 02.05.2017 l.Toryský-KOMINÁRSTVO TORYSKÝ, B.Štiavnica Donoval Ing. Mošková riaditeľka 02.05.2017
Faktúra 245/2017 Potraviny 280,33 s DPH 02.05.2017 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 02.05.2017
Faktúra 244/2017 Tonery 229,90 s DPH 02.05.2017 Magic Print, Bratislava Mgr.Čecho Ing. Mošková riaditeľka 02.05.2017
Faktúra 243/2017 Potraviny 620,24 s DPH 02.05.2017 Krempek,Kremnica Danka Fronkovád Danka Fronková vedúca ŠJ 02.05.2017
Faktúra 242/2017 Nábytok 567,00 s DPH 26.04.2017 JT-Nábytok, Turček Danka Fronková, Drexlerová Ing. Mošková riaditeľka 02.05.2017
Faktúra 241/2017 Dezincekčné práce 360,00 s DPH 26.04.2017 F. Ďurina Prievidza Mgr.Haško Ing. Mošková riaditeľka 02.05.2017
Faktúra 240/2017 Odber kuch.odpadu 32,64 s DPH 26.04.2017 INTA, Trenčín Danka Fronková Ing. Mošková riaditeľka 02.05.2017
Faktúra 254/2017 Potraviny 62,04 s DPH 04.05.2017 Poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.05.2017
Faktúra 256/2017 Potraviny 111,91 s DPH 09.05.2017 HISPA SK s.r.o.,Bratislava Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.05.2017
Faktúra 238/2017 Potraviny 252,64 s DPH 26.04.2017 RYBA Košice Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 02.05.2017
zobrazené záznamy: 1-20/9243