Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 236/2016 Potraviny 60,26 s DPH 03.05.2016 Mplus, Prievidza Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 242/2016 Paušál za PZS 49,14 s DPH 05.05.2016 Salus-EC, sro, riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 05.04.2017
Faktúra 241/2016 Potraviny 74,30 s DPH 05.05.2016 Poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 240/2016 Potraviny 68,80 s DPH 05.05.2016 Bidvest, Nové Mesto nad Váhom Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 239/2016 Potraviny 100,78 s DPH 05.05.2016 HISPA SK s.r.o.,Bratislava Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 238/2016 Potraviny 108,03 s DPH 05.05.2016 Anton Antol s.r.o.,Dobrá Niva Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 237/2016 Potraviny 306,96 s DPH 05.05.2016 RYBA Košice Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 235/2017 Potraviny 339,34 s DPH 03.05.2016 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 245/2016 Telekomunikačné služby 56,46 s DPH 09.05.2016 Slovak Telekom, Bratislava hospodárka hospodárka 05.04.2017
Faktúra 234/2016 Potraviny 170,40 s DPH 03.05.2016 HISPA SK s.r.o. Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 233/2016 Potraviny 301,59 s DPH 03.05.2016 Bidvest, Nové Mesto nad Váhom Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 232/2016 Potraviny 78,12 s DPH 02.05.2016 PICADO, Žilina Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 231/2016 Potraviny 977,53 s DPH 02.05.2016 Krempek,Kremnica Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 230/2017 Záloha el.energia 9,00 s DPH 02.05.2016 SSE, ŽIlina hospodárka hospodárka 05.04.2017
Faktúra 229/2016 Záloha el.energia 333,00 s DPH 02.05.2016 SSE, ŽIlina hospodárka hospodárka 05.04.2017
Faktúra 244/2016 Telekomunikačné služby 75,05 s DPH 06.05.2016 Benestra, sro. hospodárka hospodárka 05.04.2017
Faktúra 246/2016 Pracovné odevy 187,32 s DPH 09.05.2016 Pravoné odevy ZIGO Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
Faktúra 227/2016 Potraviny 145,63 s DPH 02.05.2016 HISPA SK s.r.o. Danka Šoóšová Danka Šoóšová vedúca ŠJ 05.04.2017
Faktúra 256/2016 Odber kuch.odpadu 32,64 s DPH 12.05.2016 INTA, Trenčín Danka Fronková vedúca ŠJ 05.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/8075