Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 79P potraviny 51,65 s DPH 519009083 21.03.2019 RYBA KOŠICE s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.03.2019 08.07.2019
Faktúra 338/2021 vyúčtovacia faktúra-el.energia 231,38 s DPH rámcová zmluva 06.12.2021 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 02.12.2021 31.12.2021
Faktúra 355/2021 záloha-plyn 722,89 s DPH rámcová zmluva 08.12.2021 Pow-en, Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.12.2021 31.12.2021
Faktúra 354/2021 školská jedáleň 70,45 s DPH 95/2021 08.12.2021 RAABE, Bratislava Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 353/2021 farba, valčeky 77,88 s DPH 87/2021 08.12.2021 MPL Trading, Bratislava Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 352/2021 tvarnica 57,50 s DPH 08.12.2021 MPL Trading, Bratislava Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 351/2021 farba, páska, 40,00 s DPH 86/2021 08.12.2021 Marek Sekaj, Kremnica Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 350/2021 uč.pomôcky 2 069,00 s DPH 85/2021 08.12.2021 Percept-fun, Ostrava PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 349/2021 svetelná sieť 82,14 s DPH 2021/90M 08.12.2021 Kokiska, Sadov PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 348/2021 koberec 403,32 s DPH 2021/89M 08.12.2021 Friendly Stores, Praha PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 347/2021 koberec 145,47 s DPH 2021/88M 08.12.2021 Bonky PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 346/2021 sedacie vaky 124,00 s DPH 2021/87M 08.12.2021 Emi-Sabinov PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.12.2021 31.12.2021
Faktúra 345/2021 tonery 270,00 s DPH 83/2021 08.12.2021 MIP, s.r.o. Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 344/2021 uč.pomôcky 2 124,65 s DPH 2021/86M 07.12.2021 3lobit, Bratislava Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 09.12.2021 31.12.2021
Faktúra 342/2021 uč.pomôcky 1 203,27 s DPH 07.12.2021 Percept-fun, Ostrava Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.12.2021 31.12.2021
Faktúra 339/2021 koberec 35,96 s DPH 81/2021 06.12.2021 Interiér invest, Košice-JUh Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.12.2021 31.12.2021
Faktúra 337/2021 odb.prehliadky, skúšky el.spotrebičov 997,00 s DPH 79/2021 30.11.2021 Weiss, Horná Ves Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 02.12.2021 31.12.2021
Faktúra 358/2021 prenájom rohoží 53,90 s DPH Zmluva/dohoda o servisnom prenájme rohoží 10.12.2021 Lindstom, s.r.o., Trnava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 13.12.2021 31.12.2021
Faktúra 336/2021 prístroje do dielne, náradie 837,17 s DPH 80/2021 06.12.2021 TETYS, Trenčín Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.12.2021 31.12.2021
Faktúra 335/2021 telekomunikačné služby 200,50 s DPH 06.12.2021 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.12.2021 31.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/8944