|
Faktúra |
612/2017
|
Potraviny
|
105,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
HISPA SK s.r.o.,Bratislava |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
221P
|
ovocie,zelenina
|
33,22 |
s DPH |
19091807
|
|
17.09.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
247/2019
|
lampa do projektora,inštalačný kábel
|
193,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
OfficeLand,Bratislava |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
246/2019
|
čistenie a kontrola komínov
|
122,38 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Lukáš Toryský-Kominárstvo, B.Štiavnica |
Donoval |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
245/2019
|
balík služieb-prémium
|
528,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
PUBLICUM, Prievidza |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
243/2019
|
bioroztok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Petr Mrázek, Zásmuky |
Donoval |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
242/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
32,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
INTA,Trenčín |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
227P
|
potraviny
|
141,49 |
s DPH |
19095112
|
|
25.09.2019 |
RYBA KOŠICE s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
26.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
226P
|
potraviny
|
87,14 |
s DPH |
19094867
|
|
25.09.2019 |
RYBA KOŠICE s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
26.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
225P
|
ovocie,zelenina
|
147,78 |
s DPH |
1910056507
|
|
24.09.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
30.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
224P
|
chlieb,pečivo
|
175,92 |
s DPH |
1925026
|
|
24.09.2019 |
Anton Antol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
223P
|
potraviny
|
93,94 |
s DPH |
230919234
|
|
24.09.2019 |
INMEDIA, spol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
222P
|
potraviny
|
400,94 |
s DPH |
230919244
|
|
24.09.2019 |
INMEDIA, spol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
27.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
220P
|
potraviny
|
203,53 |
s DPH |
19091815
|
|
17.09.2019 |
RYBA KOŠICE s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
249/2019
|
servisná kontrola kotlov
|
957,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
REMESLO stav, Žiar nad Hronom |
Donoval |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
219P
|
ovocie,zelenina
|
44,44 |
s DPH |
1910055720
|
|
20.09.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
30.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
218P
|
potraviny
|
115,78 |
s DPH |
19093203
|
|
20.09.2019 |
RYBA KOŠICE s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
217P
|
potraviny
|
38,30 |
s DPH |
19093137
|
|
20.09.2019 |
RYBA KOŠICE s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
23.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
216P
|
potraviny
|
102,44 |
s DPH |
19091379
|
|
17.09.2019 |
RYBA KOŠICE s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
18.09.2019 |
16.10.2019 |
|
Faktúra |
215P
|
potraviny
|
124,96 |
s DPH |
19091175
|
|
17.09.2019 |
RYBA KOŠICE s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
18.09.2019 |
16.10.2019 |