Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122P potraviny 88,44 s DPH 1811810249 24.04.2018 AG FOODS SK s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 30.04.2018 05.07.2018
Faktúra 289/2020 terapeutické pomôcky 90,90 s DPH 09.12.2020 Terrain, Žilina Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 307/2020 poštové poukazy 12,71 s DPH 21.12.2020 Slovenská pošta, B.Bystrica Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 306/2020 informatívne meranie, testovanie, analýza úniku vody 450,00 s DPH 18.12.2020 Ján Varga-S.E.A., Hliník nad Hronom Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 302/2020 odber kuchynského odpadu 32,64 s DPH 16.12.2020 INTA,Trenčín Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 298/2020 odborná prehliadka a odborná skúška 997,00 s DPH 11.12.2020 Weiss, Horná Ves Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 297/2020 vyúčtovacia faktúra-plyn 1 607,96 s DPH 11.12.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 296/2020 dosky na krájanie 70,68 s DPH 11.12.2020 Alvex, ivanka pri Dunaji Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 295/2020 ohrev stôl so skrinkou 1 116,00 s DPH 11.12.2020 Gastro-Galaxi, Prešov Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 294/2020 regál-polica na knihy 57,82 s DPH 09.12.2020 Amalu nábytok Mgr.Mrázová,Phd. Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 293/2020 chladnička 157,19 s DPH 09.12.2020 Okey Slovakia, Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 292/2020 indiánsky stan 79,31 s DPH 09.12.2020 Megamix, Bardejov Mgr.Imrišek Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 291/2020 fototapeta 48,98 s DPH 09.12.2020 eshop, Postershop,Praha Mgr.Imrišek Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 290/2020 kinetický piesok 36,70 s DPH 09.12.2020 E.N.E.S., Šaľa Mgr.Imrišek Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 288/2020 stolík, stoličky 236,40 s DPH 10.12.2020 Nomiland, Košice Mgr.Kapustová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 311-1/2020 hračky 44,00 s DPH 30.12.2020 Nomiland, Košice Buchalová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 287/2020 kocka emócie 44,90 s DPH 10.12.2020 Nomiland, Košice Mgr.Imrišek Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 286/2020 školenie-odborná konferencia 180,00 s DPH 10.12.2020 Inštitút osob.rozvoja, Piešťany Mgr.Koštová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 186P potraviny 121,45 s DPH 3020134519 21.12.2020 TAURIS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková 22.12.2020 06.11.2020
Faktúra 185P chlieb,pečivo 300,72 s DPH 2041216 11.12.2020 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka 22.12.2020 08.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/8075