|
|
Faktúra |
246P
|
potraviny
|
156,13 |
s DPH |
2018914938
|
|
09.10.2018 |
CHRIEN spol sro, Zvolen |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Mošková |
|
11.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
USB token štátna pokladňa
|
98,40 |
s DPH |
ŠP1/2021
|
|
19.08.2021 |
PosAm, Bratislava |
Buchalová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 21/2021
|
učebnice NP
|
39,90 |
s DPH |
2021/45M
|
|
14.07.2021 |
Veselá škola, Veľký Šariš |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 20/2021
|
učebnice NP
|
39,99 |
s DPH |
2021/40M
|
|
12.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 19/2021
|
učebnice NP
|
404,36 |
s DPH |
2021/37M
|
|
12.07.2021 |
AITEC, Bratislava |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 18/2021
|
učebnice NP
|
55,50 |
s DPH |
2021/36M
|
|
12.07.2021 |
Katol.a pedag.katech.centrum, Levoča |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 17/2021
|
vrecká do vysávača
|
23,80 |
s DPH |
2021/32M
|
|
18.06.2021 |
Internet Mall Slovakia, Bratislava |
Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 16/2021
|
stravné lístky
|
1 348,90 |
s DPH |
19K444032
|
|
15.06.2021 |
DOXX-Stravné lístky, Žilina |
Buchalová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFA15/2021
|
vysvedčenia bianko
|
61,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
učebnice NP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Albion Books, Banská Bystrica |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
učebnice NP
|
18,60 |
s DPH |
2021/43M
|
|
30.08.2021 |
ÚĽUV, Bratislava |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
rukavice, čistiace potreby
|
471,98 |
s DPH |
51/2021
|
|
30.08.2021 |
OfficeLand, s.r.o. |
Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
kancelárske potreby
|
255,98 |
s DPH |
52/2021
|
|
30.08.2021 |
OfficeLand, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
učebnice NP
|
82,50 |
s DPH |
2021/42M
|
|
26.08.2021 |
Taktik vydavateľstvo, Košice |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
učebnice NP
|
71,00 |
s DPH |
2021/44M
|
|
25.08.2021 |
Orbis Pictus Istrop., Bratislava |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
materiál do kosačiek
|
42,62 |
s DPH |
dodací list 179/21
|
|
18.08.2021 |
TETYS, Trenčín |
Mgr.Haško |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 23/2021
|
stravné lístky
|
1 348,90 |
s DPH |
19K444032
|
|
23.08.2021 |
DOXX-Stravné lístky, Žilina |
Buchalová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
414,34 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
záloha - plyn 8/2021
|
722,89 |
s DPH |
rámcova
|
|
16.08.2021 |
Powen, Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
vyúčtovacia faktúra - el.energia 7/2021
|
138,50 |
s DPH |
rámcova
|
|
05.08.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
04.09.2021 |