Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 518/13 potraviny-pečivo 208,57 s DPH 03.12.2013 Anton Antol s.r.o. vedúca ŠJ 04.12.2013
Faktúra 458/14 Balík služieb-PREMIUM 399,00 s DPH 04.11.2014 Datakabinet, sro. riaditeľka 10.11.2014
Faktúra 452/14 Doplnenie knižnice 60,00 s DPH 31.10.2014 Polončanová riaditeľka 31.10.2014
Faktúra 454/14 Potraviny 105,31 s DPH 04.11.2014 Anton Antol s.r.o. vedúca ŠJ 04.11.2014
Faktúra 455/14 Potraviny 235,89 s DPH 04.11.2014 INMEDIA, s. r. o. vedúca ŠJ 04.11.2014
Faktúra 453/14 Potraviny 766,61 s DPH 03.11.2014 Coolfood s. r. o. vedúca ŠJ 04.11.2014
Faktúra 467/14 Potraviny 22,44 s DPH 10.11.2014 HISPA SK s.r.o. vedúca ŠJ 10.11.2014
Faktúra 457/14 materiál na údržbu 89,08 s DPH 66/2014 04.11.2014 OfficeLand, sro. Mgr. Čecho 10.11.2014
Faktúra 456/14 Potraviny 58,49 s DPH 04.11.2014 HISPA SK s.r.o. vedúca ŠJ 10.11.2014
Faktúra 451/14 Potraviny 124,15 s DPH 28.10.2014 HISPA SK s.r.o. vedúca ŠJ 28.10.2014
Faktúra 465/14 Potraviny 120,66 s DPH 07.11.2014 PICADO sro. vedúca ŠJ 10.11.2014
Faktúra 463/14 materiál na údržbu 70,10 s DPH 67/2014 06.11.2014 Karol Mazúr - KAMI Donoval 10.11.2014
Faktúra 464/14 vodne stočne internat 941,24 s DPH 06.11.2014 SVPS, a.s. Donoval 10.11.2014
Faktúra 459/14 Potraviny 138,60 s DPH 05.11.2014 CHRIEN spol sro vedúca ŠJ 10.11.2014
Faktúra 460/14 Potraviny 365,87 s DPH 05.11.2014 RYBA Košice vedúca ŠJ 10.11.2014
Faktúra 462/14 Potraviny 166,06 s DPH 05.11.2014 RYBA Žilina spol. s. r. o. vedúca ŠJ 10.11.2014
Faktúra 461/14 Verejná správa 2015 39,00 s DPH 05.11.2014 Poradca podnikateľa, sro. hospodárka 10.11.2014
Faktúra 450/14 Potraviny 169,27 s DPH 28.10.2014 INMEDIA, s. r. o. vedúca ŠJ 28.10.2014
Faktúra 449/14 materiál na údržbu 238,00 s DPH 27.10.2014 Marek Sekaj vedúci výchovy 28.10.2014
Faktúra 466/14 Telekomunikačné služby 42,88 s DPH 10.11.2014 Slovak Telekom hospodárka 10.11.2014
zobrazené záznamy: 1-20/8527