|
|
Objednávka |
1/2012
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Jan-Pal trans |
ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica |
Mgr. Jana Jánošková |
riaditeľka |
|
|
|
|
Faktúra |
2210108247
|
zelenina, ovocie
|
66,68 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
12.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
oprava kopírovacieho stroja
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Peter Straňák-PROFI SERVIS, Vinodol |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
20.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
vodné,stočné,zrážková voda
|
361,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
SVPS,B.Bystrica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
20.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210113624
|
zelenina, ovocie
|
61,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
23.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210112937
|
potraviny
|
99,13 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
23.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3000223964
|
potraviny
|
424,04 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Pozana |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
23.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223803
|
potraviny
|
85,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Pozana |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
23.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210110289
|
zelenina, ovocie
|
64,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
23.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210110865
|
zelenina, ovocie
|
50,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
23.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230217699
|
potraviny
|
371,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Inmedia, Zvolen |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2238610
|
pečivo
|
178,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Anton Antol |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210109139
|
zelenina, ovocie
|
59,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
12.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210108850
|
zelenina, ovocie
|
10,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
12.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210108849
|
zelenina, ovocie
|
69,09 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
12.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210108848
|
zelenina, ovocie
|
12,82 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Lunys, Poprad |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
12.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217151
|
potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Inmedia, Zvolen |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
20.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
toner
|
64,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
MIP, s.r.o., Prievidza |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
27.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
učebnice
|
196,80 |
s DPH |
2022/34M
|
|
02.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo, Košice |
Mgr.Durbáková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
telekomunikačné služby
|
205,77 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
09.08.2022 |
12.09.2022 |