|
Objednávka |
1/2012
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Jan-Pal trans |
ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica |
Mgr. Jana Jánošková |
riaditeľka |
|
|
|
Faktúra |
14/2019
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 103,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Anna Szilagyiova-ANIS, B.Bystrica |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
24.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
37/2019
|
inzercia
|
216,00 |
s DPH |
2019/02
|
|
11.02.2019 |
Petit Press, Bratislava |
Mgr.Koštová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
15.02.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
elektroinštalačný materiál
|
8,08 |
s DPH |
01-7/2019
|
|
05.02.2019 |
Daniel Friebert,Kremnica |
Donoval |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
15.02.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
31/2019
|
dezinsekčné práce
|
180,00 |
s DPH |
01-6/2019
|
|
05.02.2019 |
František Ďurina, Prievidza |
Mgr.Golecká |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
06.02.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
29/2019
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
01-5/2019
|
|
05.02.2019 |
SOFT-GL, Košice |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
06.02.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
28/2019
|
informačné tabule
|
168,00 |
s DPH |
01-4/2019
|
|
24.01.2019 |
rooline, Kremnica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
29.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
20/2019
|
telekomunikačné služby
|
65,78 |
s DPH |
1-289472794909
|
|
23.01.2019 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
30.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
18/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
24,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.01.2019 |
INTA,Trenčín |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
29.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
17/2019
|
dezinsekčné práce
|
180,00 |
s DPH |
01-3/2019
|
|
23.01.2019 |
František Ďurina, Prievidza |
Bc.Popová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
29.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
16/2019
|
tlačivá-šeky
|
10,31 |
s DPH |
2019/01-1
|
|
18.01.2019 |
Slovenská pošta, B.Bystrica |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
06.02.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
15/2019
|
smernica a organizačné predpisy
|
171,00 |
s DPH |
2019/01
|
|
18.01.2019 |
Verlag Dashofer, Bratislava |
Buchalová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
12.07.2019 |
|
Faktúra |
13/2019
|
kancelárske potreby
|
547,03 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
LUSILA, Kežmarok |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
24.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
41/2019
|
pečiatky
|
58,80 |
s DPH |
04/2019
|
|
18.02.2019 |
Ing.Amália Černajová-ČERTEX,Žiar nad Hronom |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
20.02.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
11/2019
|
toner
|
31,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
OfficeLand,Bratislava |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
21.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
10/2019
|
pečiatky
|
124,96 |
s DPH |
01-1/2019
|
|
18.01.2019 |
Ing.Amália Černajová-ČERTEX,Žiar nad Hronom |
Buchalová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
21.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
9/2019
|
skyling
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Jozef Prokein-SATPRO,Kremnica |
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
12.07.2019 |
|
Faktúra |
7/2019
|
el.energia
|
12,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SSE, Žilina |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
6/2019
|
el.energia
|
1 790,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SSE, Žilina |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
4/2019
|
telekomunikačné služby
|
20,59 |
s DPH |
1-289472794909
|
|
17.01.2019 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.01.2019 |
12.07.2019 |