Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 14/2019 čistiace a hygienické potreby 1 103,00 s DPH 18.01.2019 Anna Szilagyiova-ANIS, B.Bystrica Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 24.01.2019 12.07.2019
Faktúra 37/2019 inzercia 216,00 s DPH 2019/02 11.02.2019 Petit Press, Bratislava Mgr.Koštová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 15.02.2019 12.07.2019
Faktúra 32/2019 elektroinštalačný materiál 8,08 s DPH 01-7/2019 05.02.2019 Daniel Friebert,Kremnica Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 15.02.2019 12.07.2019
Faktúra 31/2019 dezinsekčné práce 180,00 s DPH 01-6/2019 05.02.2019 František Ďurina, Prievidza Mgr.Golecká Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.02.2019 12.07.2019
Faktúra 29/2019 aktualizácia+servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 01-5/2019 05.02.2019 SOFT-GL, Košice Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.02.2019 12.07.2019
Faktúra 28/2019 informačné tabule 168,00 s DPH 01-4/2019 24.01.2019 rooline, Kremnica Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 29.01.2019 12.07.2019
Faktúra 20/2019 telekomunikačné služby 65,78 s DPH 1-289472794909 23.01.2019 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 30.01.2019 12.07.2019
Faktúra 18/2019 odber kuchynského odpadu 24,48 s DPH zmluva 23.01.2019 INTA,Trenčín Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 29.01.2019 12.07.2019
Faktúra 17/2019 dezinsekčné práce 180,00 s DPH 01-3/2019 23.01.2019 František Ďurina, Prievidza Bc.Popová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 29.01.2019 12.07.2019
Faktúra 16/2019 tlačivá-šeky 10,31 s DPH 2019/01-1 18.01.2019 Slovenská pošta, B.Bystrica Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.02.2019 12.07.2019
Faktúra 15/2019 smernica a organizačné predpisy 171,00 s DPH 2019/01 18.01.2019 Verlag Dashofer, Bratislava Buchalová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 12.07.2019
Faktúra 13/2019 kancelárske potreby 547,03 s DPH 18.01.2019 LUSILA, Kežmarok Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 24.01.2019 12.07.2019
Faktúra 41/2019 pečiatky 58,80 s DPH 04/2019 18.02.2019 Ing.Amália Černajová-ČERTEX,Žiar nad Hronom Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 20.02.2019 12.07.2019
Faktúra 11/2019 toner 31,20 s DPH 18.01.2019 OfficeLand,Bratislava Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 21.01.2019 12.07.2019
Faktúra 10/2019 pečiatky 124,96 s DPH 01-1/2019 18.01.2019 Ing.Amália Černajová-ČERTEX,Žiar nad Hronom Buchalová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 21.01.2019 12.07.2019
Faktúra 9/2019 skyling 100,00 s DPH 18.01.2019 Jozef Prokein-SATPRO,Kremnica Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 12.07.2019
Faktúra 7/2019 el.energia 12,08 s DPH 17.01.2019 SSE, Žilina Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.01.2019 12.07.2019
Faktúra 6/2019 el.energia 1 790,45 s DPH 17.01.2019 SSE, Žilina Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.01.2019 12.07.2019
Faktúra 4/2019 telekomunikačné služby 20,59 s DPH 1-289472794909 17.01.2019 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.01.2019 12.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7232