|
|
Objednávka |
1/2012
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Jan-Pal trans |
ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica |
Mgr. Jana Jánošková |
riaditeľka |
|
|
|
|
Faktúra |
181/2021
|
kancelárska stolička
|
100,80 |
s DPH |
40/2021
|
|
06.07.2021 |
Simex SK, Sládkovičovo |
Koniarová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
záloha - plyn 8/2021
|
1 897.20 |
s DPH |
rámcova
|
|
02.08.2021 |
Powen, Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
prenájom rohoží
|
28,13 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Lindstom, s.r.o., Trnava |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
rezivo
|
107,52 |
s DPH |
43/2021
|
|
15.07.2021 |
JANTAR-WOOD, Kremnica |
Donoval |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
učebnice NP
|
18,60 |
s DPH |
2021/43M
|
|
15.07.2021 |
ÚĽUV, Bratislava |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
telekomunikačné služby
|
269,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
učebnice NP
|
220,00 |
s DPH |
2021/33M
|
|
15.07.2021 |
Albion Books, Banská Bystrica |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
učebnice NP
|
163,50 |
s DPH |
42/2021
|
|
14.07.2021 |
Vete s.r.o., Bratislava |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
učebnice NP
|
128,00 |
s DPH |
2021/38M
|
|
12.07.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
záloha - plyn 7/2021
|
722,89 |
s DPH |
rámcova
|
|
14.07.2021 |
Powen, Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
učebnice NP
|
144,90 |
s DPH |
2021/39M
|
|
12.07.2021 |
Libera terra, Bratislava |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
1146,29
|
okná.montáž.demontáž |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Ing.M.Sásik, Stará Kremnička |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
909,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
vyúčtovacia faktúra - el.energia 6/2021
|
220,22 |
s DPH |
rámcova
|
|
08.07.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ZHnet 01, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
záloha - el.energia 8/2021
|
990,00 |
s DPH |
rámcova
|
|
02.08.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169-2/2021
|
kurz bazálnej stimulácie
|
158,00 |
s DPH |
2021/34M
|
|
28.06.2021 |
Mgr.M.Medlen, Bratiskava |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169-1/2021
|
kurz bazálnej stimulácie
|
158,00 |
s DPH |
2021/34M
|
|
28.06.2021 |
Mgr.M.Medlen, Bratiskava |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
čistiace prostriedky
|
212,75 |
s DPH |
38/2021
|
|
02.07.2021 |
Anna Szilagyiova-ANIS, B.Bystrica |
Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
04.09.2021 |