Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 185/2018 záloha-el.energia 913,00 s DPH 10.07.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 188-1/2018 vzdelávacie služby 87,00 s DPH 13.07.2018 EDOS-PEM, Bratislava Buchalová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 191/2018 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 189/2018 maľovanie priestorov kuchyne 554,84 s DPH 16.07.2018 Marián Šmál,Dúbravy Fronková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
VO: Súhrnná správa 3/2018 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018 s DPH 09.10.2018 10.10.2018
VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018 s DPH 01.06.2018 01.06.2018
Faktúra 188/2018 záloha-plyn 851,00 s DPH 10.07.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 187/2018 záloha-el.energia 8,00 s DPH 10.07.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 186/2018 záloha-el.energia 287,00 s DPH 10.07.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 184/2018 odber kuchynského odpadu 40,80 s DPH 09.07.2018 INTA,Trenčín Fronková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 193/2018 poistenie budovy internátu 902,45 s DPH 26.07.2018 Allianz-Slov.poisťovňa, Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 183/2018 plyn-záloha 08/2018 643,00 s DPH 09.07.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 182/2018 materiál na údržbu 178,93 s DPH 09.07.2018 MPL TRADING, Bratislava Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 181/2018 telekomunikačné služby 71,36 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 180/2018 internet 25,90 s DPH 06.07.2018 ZHnet01,Detva Mgr.Čecho Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 179/2018 2030,40 dochádzkovýsystém s DPH 04.07.2018 Webicon, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 178/2018 23,10 s DPH 04.07.2018 AITEC, Bratislava Mgr.Durbáková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 177/2018 rýchlovarná kanvica, papierové vrecká 39,53 s DPH 04.07.2018 Daniel Friebert,Kremnica Mgr.Haško Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 176/2018 autobusová preprava osôb 167,46 s DPH 04.07.2018 KOPERBENT, Kremnica Mgr.Černická Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9522