Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 173/2018 plyn-vyúčtovacia faktúra 06/2018 165,39 s DPH 03.07.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 181/2018 telekomunikačné služby 71,36 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 180/2018 internet 25,90 s DPH 06.07.2018 ZHnet01,Detva Mgr.Čecho Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 179/2018 2030,40 dochádzkovýsystém s DPH 04.07.2018 Webicon, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 178/2018 23,10 s DPH 04.07.2018 AITEC, Bratislava Mgr.Durbáková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 177/2018 rýchlovarná kanvica, papierové vrecká 39,53 s DPH 04.07.2018 Daniel Friebert,Kremnica Mgr.Haško Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 176/2018 autobusová preprava osôb 167,46 s DPH 04.07.2018 KOPERBENT, Kremnica Mgr.Černická Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 175/2018 vodné,stočné,zrážková voda 968,89 s DPH 04.07.2018 SVPS,B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 174/2018 vodné,stočné,zrážková voda 813,96 s DPH 04.07.2018 SVPS,B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 172/2018 plyn-záloha 07/2018 643,00 s DPH 03.07.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 183/2018 plyn-záloha 08/2018 643,00 s DPH 09.07.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 171/2018 plyn-záloha 643,00 s DPH 03.07.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 170/2018 plyn-vyúčtovacia faktúra 05/2018 844,57 s DPH 03.07.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 169/2018 interiérové vybavenie 240,96 s DPH 02.07.2018 JT-NÁBYTOK, Turček Mgr.Žitnáková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 168/2018 žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-14.doplnok 43,66 s DPH 29.06.2018 RAABE, Bratislava Mgr.Koštová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 167/2018 školenie-zmeny v IS ŠP 87,00 s DPH 29.06.2018 EDOS-PEM,Inštitút vzdelávania Bratislava Buchalová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 165/2018 stravné lístky 1 341,90 s DPH 26.06.2018 DOXX-Stravné lístky,Žilina Buchalová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 164/2018 doprava minibusom,exkurzia 146,82 s DPH 25.06.2018 KOPERBENT, Kremnica Mgr.Balážová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 162/2018 malotriedka ZŠ 2018 199,00 s DPH 20.06.2018 asc Brastislava Mgr.Čecho Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9324