|
Objednávka |
1/2012
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Jan-Pal trans |
ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica |
Mgr. Jana Jánošková |
riaditeľka |
|
|
|
Faktúra |
623/2017
|
Oprava chladiaceho boxu
|
349,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
P.Budinský-COOLER, Nová Baňa |
Danka Fronková |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
630/2017
|
Potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
629/2017
|
Potraviny
|
312,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
INMEDIA, s. r. o., Zvolen |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
628/2017
|
Potraviny
|
190,61 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
CHRIEN spol sro, Zvolen |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
627/2017
|
Potraviny
|
98,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
PICADO, Žilina |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
626/2017
|
Potraviny
|
154,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Anton Antol s.r.o.,Dobrá Niva |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
625/2017
|
Potraviny
|
89,23 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
HISPA SK s.r.o.,Bratislava |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
624/2017
|
Internet
|
35,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ZHnet01, Detva |
IKT |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
622/2017
|
Záloha el.energia
|
1 111,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
hospodárka |
|
hospodárka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
632/2017
|
Paušál za PZS
|
65,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Salus-EC, sro, |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
621/2017
|
Záloha el.energia
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ZSE Energia, a.s., Bratislava |
hospodárka |
|
hospodárka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
620/2017
|
Vodné,stočné,zrážky
|
1 102,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
SVPS, a.s., Banská Bystrica |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
619/2017
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom, Bratislava |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
618/2017
|
Didaktické pomôcky
|
99,41 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Centrum kognitívní edukace |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
617/2017
|
Potraviny
|
769,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Krempek,Kremnica |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
615/2017
|
Odb.príprava obsluhovača kotlov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Ing.Anton Adamec RTZ,Hliník n/Hronom |
Donoval |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
614/2017
|
Telekomunikačné služby
|
39,89 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Slovak Telekom, Bratislava |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
613/2017
|
Potraviny
|
246,94 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
CHRIEN spol sro, Zvolen |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
631/2017
|
Kancelárske potreby
|
64,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Papiernictvo-Králik,Kremnica |
Drexlerová |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |