Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 202/2018 el.energia-záloha 8,00 s DPH 07.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 212/2018 vybavenie miestností 325,70 s DPH 17.08.2018 KIKA, Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 210/2018 záloha-plyn 901,00 s DPH 14.08.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 208/2018 stravné lístky 1 088,40 s DPH 13.08.2018 DOXX-Stravné lístky,Žilina Buchalová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 207/2018 telekomunikačné služby 20,09 s DPH 13.08.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 206/2018 účastnícky poplatok za workshop 2 400,00 s DPH 07.08.2018 Inštitút psychológie a sociológie, Bratislava Mgr.Žitnáková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 205/2018 tovar podľa dodacieho listu 174,62 s DPH 07.08.2018 Ján Búry, Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 204/2018 telekomunikačné služby 70,58 s DPH 07.08.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 203/2018 záloha-plyn 851,00 s DPH 07.08.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 201/2018 záloha-el.energia 287,00 s DPH 07.08.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 215/2018 materiál podľa vlastného výberu 49,25 s DPH 17.08.2018 Daniel Friebert,Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 200/2018 záloha-el.energia 913,00 s DPH 07.08.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 199/2018 internet, výjazd technika 39,22 s DPH 06.08.2018 ZHnet01,Detva Buchalová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 198/2018 pedagogický diár 2018/19 133,20 s DPH 01.08.2018 RAABE, Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 197/2018 vodné,stočné,zrážky 480,82 s DPH 01.08.2018 SVPS,B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 196/2018 tovar podľa dodacieho listu 12,70 s DPH 01.08.2018 Karol Mazúr-KAMI, Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 195/2018 oprava kopírovacieho stroja 103,20 s DPH 30.07.2018 Peter Straňák-PROFI SERVIS, Vinodol Mgr.Čecho Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 194/2018 poštové poukazy na stravu 6,47 s DPH 30.07.2018 Slovenská pošta, B.bystrica Drexlerová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 193/2018 poistenie budovy internátu 902,45 s DPH 26.07.2018 Allianz-Slov.poisťovňa, Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9623