Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 133/2018 obchodná váha 144,00 s DPH 25.05.2018 EUROVAHY, Bytča Fronková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 144/2018 el.energia-záloha 8,00 s DPH 06.06.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 143/2018 plyn-záloha 851,00 s DPH 06.06.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 142/2018 telekomunikačné služby 72,19 s DPH 06.06.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 141/2018 VSSR-ročný prístup 117,00 s DPH 04.06.2018 Poradca podnikateľa, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 140/2018 tovar podľa objednávky 106,10 s DPH 04.06.2018 Daniel Friebert,Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 138/2018 tovar podľa objednávky 293,28 s DPH 01.06.2018 Ján Búry, Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 136/2018 odborný seminár 95,00 s DPH 30.05.2018 Inštitút CŽV, Komárno Mgr.Žitnáková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 134/2018 WISC-III-záznamový hárok 71,66 s DPH 29.05.2018 Hogrefe-Testcentrum, Praha 4 Mgr.Žitnáková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 132/2018 stravné lístky 55,28 s DPH 24.05.2018 DOXX-Stravné lístky,Žilina Buchalová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 146/2018 el.energia-záloha 277,00 s DPH 06.06.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 131/2018 výroba figúrok 170,00 s DPH 23.05.2018 Sofia K.G., Koš Mgr.Žitnáková Ing.Mošková i 11.06.2018
Faktúra 130/2018 preprava osôb mikrobusom 42,48 s DPH 22.05.2018 Mesto Kremnica, Kremnica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 129/2018 kancelárske potreby 323,40 s DPH 21.05.2018 OfficeLand,Bratislava Mgr.Čecho Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 128/2018 oprava plošiny 143,40 s DPH 21.05.2018 GRD, Krupina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 127/2018 poistenie počítačov 121,29 s DPH 18.05.2018 Allianz-Slovenská sporiteľňa, Košice Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 126/2018 odber kuchynského odpadu 24,48 s DPH 18.05.2018 INTA,Trenčín Fronková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 125/2018 vyúčtovacia faktúra-el.energia 24,98 s DPH 16.05.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 124/2018 telekomunikačné služby 61,73 s DPH 17.05.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/8999