Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 159/2018 čistiace potreby 908,74 s DPH 19.06.2018 Anna Szilagyiova-ANIS, B.Bystrica Drexlerová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 169/2018 interiérové vybavenie 240,96 s DPH 02.07.2018 JT-NÁBYTOK, Turček Mgr.Žitnáková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 168/2018 žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-14.doplnok 43,66 s DPH 29.06.2018 RAABE, Bratislava Mgr.Koštová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 167/2018 školenie-zmeny v IS ŠP 87,00 s DPH 29.06.2018 EDOS-PEM,Inštitút vzdelávania Bratislava Buchalová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 165/2018 stravné lístky 1 341,90 s DPH 26.06.2018 DOXX-Stravné lístky,Žilina Buchalová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 164/2018 doprava minibusom,exkurzia 146,82 s DPH 25.06.2018 KOPERBENT, Kremnica Mgr.Balážová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 162/2018 malotriedka ZŠ 2018 199,00 s DPH 20.06.2018 asc Brastislava Mgr.Čecho Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 161/2018 sprostredkovanie montážnych prác 18,58 s DPH 19.06.2018 Daniel Friebert,Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 160/2018 kanvica, router 107,29 s DPH 19.06.2018 Daniel Friebert,Kremnica Mgr.Haško Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 158/2018 telekomunikačné služby 68,72 s DPH 18.06.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 171/2018 plyn-záloha 643,00 s DPH 03.07.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 157/2018 odber kuchynského odpadu 32,64 s DPH 18.06.2018 INTA,Trenčín Fronková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 156/2018 poistenie 186,18 s DPH 15.06.2018 Allianz-Slovenská sporiteľňa, Košice Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 155/2018 poistenie školy 581,89 s DPH 15.06.2018 Allianz-Slovenská sporiteľňa, Košice Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 154/2018 tekuté mydlo, utierka papierová skladaná 55,70 s DPH 15.06.2018 OfficeLand,Bratislava Mgr.Haško Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 151/2018 poistenie do zahraničia 20,88 s DPH 13.06.2018 Komunálna poisťovňa, Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 104P potraviny 331,60 s DPH 10.04.2018 INMEDIA, spol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 13.04.2018 20.06.2018
Faktúra 94P potraviny 188,49 s DPH 118052967 27.03.2018 Bidfood s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 05.04.2018 20.06.2018
Faktúra 91P potraviny 124,86 s DPH 118050065 22.03.2018 Bidfood s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 12.04.2018 20.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9243