Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 623/2017 Oprava chladiaceho boxu 349,92 s DPH 06.11.2017 P.Budinský-COOLER, Nová Baňa Danka Fronková Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 630/2017 Potraviny 39,60 s DPH 07.11.2017 Poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
Faktúra 629/2017 Potraviny 312,39 s DPH 07.11.2017 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
Faktúra 628/2017 Potraviny 190,61 s DPH 06.11.2017 CHRIEN spol sro, Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
Faktúra 627/2017 Potraviny 98,57 s DPH 06.11.2017 PICADO, Žilina Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
Faktúra 626/2017 Potraviny 154,84 s DPH 06.11.2017 Anton Antol s.r.o.,Dobrá Niva Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
Faktúra 625/2017 Potraviny 89,23 s DPH 06.11.2017 HISPA SK s.r.o.,Bratislava Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
Faktúra 624/2017 Internet 35,90 s DPH 06.11.2017 ZHnet01, Detva IKT Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 622/2017 Záloha el.energia 1 111,00 s DPH 06.11.2017 ZSE Energia, a.s., Bratislava hospodárka hospodárka 27.12.2017
Faktúra 632/2017 Paušál za PZS 65,64 s DPH 07.11.2017 Salus-EC, sro, riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 621/2017 Záloha el.energia 9,00 s DPH 06.11.2017 ZSE Energia, a.s., Bratislava hospodárka hospodárka 27.12.2017
Faktúra 620/2017 Vodné,stočné,zrážky 1 102,45 s DPH 06.11.2017 SVPS, a.s., Banská Bystrica riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 619/2017 Telekomunikačné služby s DPH 06.11.2017 Slovak Telekom, Bratislava riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 618/2017 Didaktické pomôcky 99,41 s DPH 06.11.2017 Centrum kognitívní edukace riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 617/2017 Potraviny 769,50 s DPH 02.11.2017 Krempek,Kremnica Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
Faktúra 615/2017 Odb.príprava obsluhovača kotlov 30,00 s DPH 26.10.2017 Ing.Anton Adamec RTZ,Hliník n/Hronom Donoval Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 614/2017 Telekomunikačné služby 39,89 s DPH 25.10.2017 Slovak Telekom, Bratislava riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
Faktúra 613/2017 Potraviny 246,94 s DPH 25.10.2017 CHRIEN spol sro, Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 27.12.2017
Faktúra 631/2017 Kancelárske potreby 64,10 s DPH 07.11.2017 Papiernictvo-Králik,Kremnica Drexlerová Ing. Mošková riaditeľka 27.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/7232