Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 148/2018 internet 35,90 s DPH 06.06.2018 ZHnet01,Detva Mgr.Čecho Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 104P potraviny 331,60 s DPH 10.04.2018 INMEDIA, spol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 13.04.2018 20.06.2018
Faktúra 94P potraviny 188,49 s DPH 118052967 27.03.2018 Bidfood s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 05.04.2018 20.06.2018
Faktúra 91P potraviny 124,86 s DPH 118050065 22.03.2018 Bidfood s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 12.04.2018 20.06.2018
Faktúra 90P potraviny 68,64 s DPH 118039051 22.03.2018 Bidfood s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 12.04.2018 24.05.2018
Faktúra 83P potraviny 172,43 s DPH 18023033 19.03.2018 Ryba Košice, spol. s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 28.03.2018 20.06.2018
Faktúra 81P ovocie,zelenina 97,74 s DPH 180200945 19.03.2018 GUNAREX s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Mošková 02.04.2018 20.06.2018
Faktúra 150/2018 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 11.06.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 149/2018 kurz 1 080,00 s DPH 08.06.2018 Klientské centrum, Prešov Mgr.Žitnáková, Mgr.Daubnerová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 147/2018 vodné,stočné,zrážky 1 042,15 s DPH 06.06.2018 SVPS,B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 154/2018 tekuté mydlo, utierka papierová skladaná 55,70 s DPH 15.06.2018 OfficeLand,Bratislava Mgr.Haško Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 06.07.2018
Faktúra 146/2018 el.energia-záloha 277,00 s DPH 06.06.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 145/2018 el.energia-záloha 913,00 s DPH 06.06.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 144/2018 el.energia-záloha 8,00 s DPH 06.06.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 143/2018 plyn-záloha 851,00 s DPH 06.06.2018 SSE, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 142/2018 telekomunikačné služby 72,19 s DPH 06.06.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 141/2018 VSSR-ročný prístup 117,00 s DPH 04.06.2018 Poradca podnikateľa, Žilina Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 140/2018 tovar podľa objednávky 106,10 s DPH 04.06.2018 Daniel Friebert,Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 138/2018 tovar podľa objednávky 293,28 s DPH 01.06.2018 Ján Búry, Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9174