Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
Faktúra 754/2017 Archívna skriňa 2 ks 393,60 s DPH 14.12.2017 B2B Partner, s.r.o., Bratislava hospodárka Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 764/2017 Učebné pomôcky 56,67 s DPH 15.12.2017 Educaplay, Žilina riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 762/2017 Potraviny 287,37 s DPH 19.12.2017 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 760/2017 Potraviny 200,62 s DPH 18.12.2017 Gunarex s.r.o., Hnúšťa Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 759/2017 Potraviny 200,47 s DPH 18.12.2017 PICADO, Žilina Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 758/2017 Potraviny 92,40 s DPH 15.12.2017 Poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 757/2017 Potraviny 342,03 s DPH 14.12.2017 RYBA Košice Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 756/2017 Odborné prehliadky a odb.skúšky el.zariadení 2 928,00 s DPH 14.12.2017 Giertl,s.r.o., Žiar nad Hronom Donoval Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 753/2017 Lavica pre TP dieťa 173,40 s DPH 14.12.2017 DIPOS, Banská Bystrica riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 766/2017 Učebné pomôcky 171,96 s DPH 15.12.2017 Educaplay, Žilina riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 752/2017 Materiál na údržbu 195,01 s DPH 14.12.2017 MPL Trading, Bratislava Donoval Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 751/2017 Koberec 125,41 s DPH 14.12.2017 Štefan Drozd-SÚKRODEV, Kremnica riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 749/2017 Kontajner 2 ks 324,00 s DPH 14.12.2017 B2B Partner, s.r.o., Bratislava Drexlerová Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 748/2017 Potraviny 75,13 s DPH 13.12.2017 Ag foods Pezinok Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 747/2017 Potraviny 73,67 s DPH 13.12.2017 Gunarex s.r.o., Hnúšťa Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 746/2017 Potraviny 278,92 s DPH 13.12.2017 RYBA Košice Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 745/2017 Kreslá 0,01 s DPH 12.12.2017 Tempo Kondela, Tvrdošín hospodárka Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 744/2017 Materiál na údržbu 54,25 s DPH 12.12.2017 Daniel Friebert Kremnica Donoval Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 765/2017 Espresso,pákové espresso 519,32 s DPH 15.12.2017 Nay, Bratislava riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/8636