Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190/15 Potraviny 84,60 s DPH 23.04.2015 poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín vedúca ŠJ 11.05.2015
Faktúra 388/14 potraviny 76,18 s DPH 30.09.2014 HISPA SK s.r.o. vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 395/14 potraviny 214,00 s DPH 01.10.2014 RYBA Žilina spol. s. r. o. vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 394/14 potraviny 450,16 s DPH 01.10.2014 INMEDIA, s. r. o. vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 393/14 potraviny 917,23 s DPH 01.10.2014 Coolfood s. r. o. vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 392/14 potraviny 290,18 s DPH 01.10.2014 RYBA Košice vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 396/14 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 6,64 s DPH 01.10.2014 komunálna poisťovňa hospodárka 03.10.2014
Faktúra 397/14 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 6,64 s DPH 01.10.2014 komunálna poisťovňa hospodárka 03.10.2014
Faktúra 391/14 potraviny 151,40 s DPH 30.09.2014 CHRIEN spol sro vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 399/14 potraviny 93,06 s DPH 02.10.2014 poľnohospodárske družstvo-Lovčica-Trubín vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 400/14 potraviny 83,77 s DPH 02.10.2014 HISPA SK s.r.o. vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 408/14 potraviny 98,56 s DPH 07.10.2014 CHRIEN spol sro vedúca ŠJ 08.10.2014
Faktúra 406/14 potraviny 88,31 s DPH 07.10.2014 HISPA SK s.r.o. vedúca ŠJ 08.10.2014
Faktúra 405/14 potraviny 245,30 s DPH 07.10.2014 INMEDIA, s. r. o. vedúca ŠJ 08.10.2014
Faktúra 403/14 penfriend - projekt 1 050,00 s DPH 57/2014 06.10.2014 PMXnet PaedDr. Miklošovičová 08.10.2014
Faktúra 401/14 tonery + pomôcky na krúžková činnosť 410,40 s DPH 61/2014 06.10.2014 Magic Print Mgr. Čecho 08.10.2014
Faktúra 398/14 potraviny 189,70 s DPH 02.10.2014 Anton Antol s.r.o. vedúca ŠJ 03.10.2014
Faktúra 390/14 vodne stočne škola 602,60 s DPH 30.09.2014 SVPS, a.s. hospodárka 30.09.2014
Faktúra 407/14 Telekomunikačné služby 44,63 s DPH 07.10.2014 Slovak Telekom hospodárka 08.10.2014
Faktúra 376/14 plocha,sedačka - projekt 1 205,00 s DPH 55/2014 22.09.2014 BALATRADE PaedDr. Miklošovičová 25.09.2014
zobrazené záznamy: 1-20/7922