|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
skyling
|
95,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
Škola v prírode
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
el.energia-záloha
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
Vyúčtovacia faktúra el.energia
|
263,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
masážny stôl
|
139,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Mgr.Kapustová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
ošetrujúca tekutina do bubl.valcov
|
129,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
PaedDr.Miklošovičová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
06.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
656/2016
|
Učebnice AJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
Mgr.Durbáková |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
30.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
577/2017
|
Interiérové vybavenie
|
87,00 |
s DPH |
62/2017
|
|
13.10.2017 |
|
Mgr.Černická |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
Oprava kosačky
|
160,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
673/2017
|
Dejepis
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Mgr.Donovalová |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
čistiace a hygienické potreby
|
824,39 |
s DPH |
08/2019
|
|
25.03.2019 |
|
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.03.2019 |
12.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
01.06.2018 |