|
|
Faktúra |
607/2016
|
Potraviny
|
312,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
479/14
|
Náklady na realizáciu elektr. aukcie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
hospodárka |
|
|
|
13.11.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
vykonané práce+dod.materiál
|
4 685,44 |
s DPH |
DL2023054
|
|
07.09.2023 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
325/2017
|
Potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
Oprava kosačky
|
160,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
učebnice NP
|
7,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Mgr.Durbáková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
22.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
71/2022
|
školenie vodičov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20/2022 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
cestovný príkaz
|
464,91 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Mgr.Kormaňák |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
25.10.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
Škola v prírode
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
skylink
|
52,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
09.11.2023 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
16.11.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
Vyúčtovacia faktúra el.energia
|
263,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
611/2016
|
Stravné lístky
|
128,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
hospodárka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
el.energia-záloha
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
telekomunikačné služby
|
67,14 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |