Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 479/14 Náklady na realizáciu elektr. aukcie 75,00 s DPH 13.11.2014 hospodárka 13.11.2014
Faktúra 673/2017 Dejepis 20,00 s DPH 24.11.2017 Mgr.Donovalová Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 225/2021 telekomunikačné služby 194,14 s DPH 05.10.2022 28.11.2022
Faktúra 607/2016 Potraviny 312,32 s DPH 30.11.2016 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 05.12.2016
Faktúra 611/2016 Stravné lístky 128,76 s DPH 30.11.2016 hospodárka Ing. Mošková riaditeľka 05.12.2016
VO: Súhrnná správa 1/2015 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2015 s DPH 28.04.2015 28.04.2015
Faktúra 443/2012 Oprava kosačky 160,70 s DPH 04.10.2012 16.01.2013
Faktúra 325/2017 Potraviny 29,33 s DPH 06.06.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 07.06.2017
Faktúra 252/2019 skyling 95,80 s DPH 04.11.2019 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
Faktúra 656/2016 Učebnice AJ 35,00 s DPH 14.12.2016 Mgr.Durbáková Ing. Mošková riaditeľka 30.12.2016
Faktúra 732/2017 Vláčkodráha 36,15 s DPH 11.12.2017 Mgr.Haško Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
VO: Súhrnná správa 1/2012 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012 s DPH 02.04.2012 02.04.2012
Faktúra 05/2017 Potraviny 625,77 s DPH 09.01.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.01.2017
VO: Súhrnná správa 4/2017 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017 s DPH 14.03.2018 15.03.2018
Faktúra 65/2019 telekomunikačné služby 81,74 s DPH 1-289472794909 18.03.2019 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.03.2019 12.07.2019
Faktúra 69/2019 čistiace a hygienické potreby 824,39 s DPH 08/2019 25.03.2019 Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 26.03.2019 12.07.2019
Faktúra 202/2018 el.energia-záloha 8,00 s DPH 07.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 214/2019 fixy stierateľné 48,00 s DPH 19.09.2019 Koniarová Lívia Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 668/2017 Potraviny 188,18 s DPH 22.11.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
VO: Súhrnná správa 2/2015 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015 s DPH 03.07.2015 03.07.2015
zobrazené záznamy: 1-20/9046