Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 266/2023 cestovný príkaz 464,91 s DPH 25.10.2023 Mgr.Kormaňák Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.10.2023 17.01.2024
Faktúra 377/2017 Kniha 20,40 s DPH 30.06.2017 hospodárka hospodárka 07.07.2017
VO: Súhrnná správa 1/2012 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012 s DPH 02.04.2012 02.04.2012
Faktúra 338/2017 Škola v prírode 2 120,00 s DPH 12.06.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 16.06.2017
Faktúra 340/2017 Vyúčtovacia faktúra el.energia 263,35 s DPH 12.06.2017 hospodárka hospodárka 16.06.2017
Faktúra 286/2019 masážny stôl 139,80 s DPH 09.12.2019 Mgr.Kapustová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.01.2020
Faktúra 252/2019 skyling 95,80 s DPH 04.11.2019 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
Faktúra 214/2019 fixy stierateľné 48,00 s DPH 19.09.2019 Koniarová Lívia Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 401/2017 Interiérové vybavenie 496,30 s DPH 27.07.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 01.08.2017
Faktúra 862020 plachta, prešívaný vankúš 118,30 s DPH 06.05.2020 Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
VO: Súhrnná správa 4/2016 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016 s DPH 30.12.2016 15.01.2017
VO: Súhrnná správa 1/2017 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017 s DPH 03.04.2017 10.04.2017
Faktúra 479/14 Náklady na realizáciu elektr. aukcie 75,00 s DPH 13.11.2014 hospodárka 13.11.2014
Faktúra 69/2019 čistiace a hygienické potreby 824,39 s DPH 08/2019 25.03.2019 Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 26.03.2019 12.07.2019
Faktúra 65/2019 telekomunikačné služby 81,74 s DPH 1-289472794909 18.03.2019 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.03.2019 12.07.2019
Faktúra 577/2017 Interiérové vybavenie 87,00 s DPH 62/2017 13.10.2017 Mgr.Černická Ing. Mošková riaditeľka 20.10.2017
Faktúra 668/2017 Potraviny 188,18 s DPH 22.11.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 325/2017 Potraviny 29,33 s DPH 06.06.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 07.06.2017
Faktúra 279/2023 skylink 52,80 s DPH 52/2023 09.11.2023 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.11.2023 17.01.2024
Faktúra 732/2017 Vláčkodráha 36,15 s DPH 11.12.2017 Mgr.Haško Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/8315