|
|
Faktúra |
668/2017
|
Potraviny
|
188,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
87-1/2018
|
bioroztok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
862020
|
plachta, prešívaný vankúš
|
118,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
Mgr.Balážová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1212020
|
perá
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
el.energia-záloha
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
396/2016
|
Telekomunikačné služby
|
59,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2012
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
ošetrujúca tekutina do bubl.valcov
|
129,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
PaedDr.Miklošovičová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
06.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
Oprava kosačky
|
160,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
vykonané práce+dod.materiál
|
4 685,44 |
s DPH |
DL2023054
|
|
07.09.2023 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
učebnice NP
|
7,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Mgr.Durbáková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
22.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
222021
|
inzercia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
479/14
|
Náklady na realizáciu elektr. aukcie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
hospodárka |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
607/2016
|
Potraviny
|
312,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
611/2016
|
Stravné lístky
|
128,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
hospodárka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
05.12.2016 |