|
|
Faktúra |
222021
|
inzercia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
masážny stôl
|
139,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Mgr.Kapustová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
telekomunikačné služby
|
194,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
ošetrujúca tekutina do bubl.valcov
|
129,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
PaedDr.Miklošovičová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
06.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2017
|
Potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
732/2017
|
Vláčkodráha
|
36,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Mgr.Haško |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
skylink
|
52,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
09.11.2023 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
16.11.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
71/2022
|
školenie vodičov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20/2022 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
cestovný príkaz
|
464,91 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Mgr.Kormaňák |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
25.10.2023 |
17.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2012
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
telekomunikačné služby
|
67,14 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
učebnice NP
|
7,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Mgr.Durbáková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
22.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
vykonané práce+dod.materiál
|
4 685,44 |
s DPH |
DL2023054
|
|
07.09.2023 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
fixy stierateľné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Koniarová Lívia |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
el.energia-záloha
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
87-1/2018
|
bioroztok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
401/2017
|
Interiérové vybavenie
|
496,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
01.08.2017 |