|
|
Faktúra |
158/2020
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
732/2017
|
Vláčkodráha
|
36,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Mgr.Haško |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
607/2016
|
Potraviny
|
312,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
222021
|
inzercia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
479/14
|
Náklady na realizáciu elektr. aukcie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
hospodárka |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
cestovný príkaz
|
464,91 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Mgr.Kormaňák |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
25.10.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
skylink
|
52,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
09.11.2023 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
16.11.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2017
|
Kniha
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
masážny stôl
|
139,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Mgr.Kapustová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
telekomunikačné služby
|
194,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
Oprava kosačky
|
160,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1212020
|
perá
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
telekomunikačné služby
|
67,14 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
401/2017
|
Interiérové vybavenie
|
496,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
ošetrujúca tekutina do bubl.valcov
|
129,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
PaedDr.Miklošovičová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
06.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
673/2017
|
Dejepis
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Mgr.Donovalová |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
668/2017
|
Potraviny
|
188,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2017 |