|
|
Faktúra |
252/2019
|
skyling
|
95,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
396/2016
|
Telekomunikačné služby
|
59,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.09.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
479/14
|
Náklady na realizáciu elektr. aukcie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
hospodárka |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
08.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2012
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
611/2016
|
Stravné lístky
|
128,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
hospodárka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
05.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
577/2017
|
Interiérové vybavenie
|
87,00 |
s DPH |
62/2017
|
|
13.10.2017 |
|
Mgr.Černická |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
20.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
377/2017
|
Kniha
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
vykonané práce+dod.materiál
|
4 685,44 |
s DPH |
DL2023054
|
|
07.09.2023 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
telekomunikačné služby
|
194,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
656/2016
|
Učebnice AJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
Mgr.Durbáková |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
učebnice NP
|
7,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Mgr.Durbáková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
22.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
71/2022
|
školenie vodičov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20/2022 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222021
|
inzercia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2017
|
Potraviny
|
625,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |