|
|
Faktúra |
338/2017
|
Škola v prírode
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
668/2017
|
Potraviny
|
188,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
telekomunikačné služby
|
67,14 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
377/2017
|
Kniha
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
telekomunikačné služby
|
194,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
673/2017
|
Dejepis
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Mgr.Donovalová |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
el.energia-záloha
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
222021
|
inzercia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
862020
|
plachta, prešívaný vankúš
|
118,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
Mgr.Balážová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
masážny stôl
|
139,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Mgr.Kapustová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
732/2017
|
Vláčkodráha
|
36,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Mgr.Haško |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
Vyúčtovacia faktúra el.energia
|
263,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
577/2017
|
Interiérové vybavenie
|
87,00 |
s DPH |
62/2017
|
|
13.10.2017 |
|
Mgr.Černická |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1212020
|
perá
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2017
|
Potraviny
|
625,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
01.06.2018 |