|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
Vyúčtovacia faktúra el.energia
|
263,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
396/2016
|
Telekomunikačné služby
|
59,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
71/2022
|
školenie vodičov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20/2022 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
skyling
|
95,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
masážny stôl
|
139,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Mgr.Kapustová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
Oprava kosačky
|
160,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
Škola v prírode
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
401/2017
|
Interiérové vybavenie
|
496,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
01.08.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2012
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
607/2016
|
Potraviny
|
312,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
325/2017
|
Potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
862020
|
plachta, prešívaný vankúš
|
118,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
Mgr.Balážová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
668/2017
|
Potraviny
|
188,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
673/2017
|
Dejepis
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Mgr.Donovalová |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1212020
|
perá
|
52,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
377/2017
|
Kniha
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
07.07.2017 |