|
VO: Súhrnná správa |
3/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
08.01.2021 |
|
|
Zmluva |
71/2022
|
školenie vodičov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20/2022 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
telekomunikačné služby
|
81,74 |
s DPH |
1-289472794909
|
|
18.03.2019 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
25.03.2019 |
12.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2018
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
kurz
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
08.06.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
Oprava kosačky
|
160,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
Škola v prírode
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
377/2017
|
Kniha
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
401/2017
|
Interiérové vybavenie
|
496,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
01.08.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
607/2016
|
Potraviny
|
312,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
479/14
|
Náklady na realizáciu elektr. aukcie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
hospodárka |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
Vyúčtovacia faktúra el.energia
|
263,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
325/2017
|
Potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
fixy stierateľné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Koniarová Lívia |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.10.2019 |