|
|
Faktúra |
448/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
620,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Zemný plyn
|
5 749,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SPP |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Telekomunikačné služby pevná linka
|
13,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
Telekomunikačné služby pevná linka
|
53,87 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Zemný plyn
|
322,17 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
SPP |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Úrazové poistenie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Komunálna poistovňa |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Telekomunikačné služby mobilná linka
|
87,91 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
práce s UNC060
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Mesto Kremnica |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Osvedčenie o absolvovaní predprimáneho zdelávania
|
18,06 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
863,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Veolia voda |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
610,46 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Veolia voda |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA101-000238
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+
|
9 015.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odború prípravu |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
271,93 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Veolia voda |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Tonery
|
109,44 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
358/2012
|
Telekomunikačné služby pevná sieť
|
81,95 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Toner
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Sfinga - Miriam Chmúrová |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Zemný plyn
|
2 341,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
59,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Veolia voda |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Telekomunikačné služby
|
100,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
GTS SLovakia, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2013 |