|
|
Faktúra |
560/2012
|
Výmena pneumatík a vyvažovanie
|
13,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Přibyl Kvetoslav |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
Elektorinštalačné zariadenie
|
5,03 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Elektro Friebert |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
Telekomunikačné služby pevná linka
|
13,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
Telekomunikačné služby pevná linka
|
65,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2013
|
Telekomunikačné služby
|
98,76 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
GTS SLovakia, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
Zemný plyn
|
2 766,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
SPP |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
Logopedické maľovanky + školské pomôcky
|
64,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Rudolf Dobrotka |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
Zemný plyn
|
463,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SPP |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
Učebnice angličtiny
|
10,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Albion Books |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2013
|
Hry a učebné pomôcky
|
451,95 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
Poistné motorového vozidla
|
25,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Kooperativa |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
Olej do skartovačky 2 ks, klávesnice 2 ks
|
32,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Officeland |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
Bioenzymatické prípravky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Peter Mrázek |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
362,11 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Veolia voda |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
273,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Veolia voda |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
599,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Veolia voda |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
Priemyselný tovar
|
85,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
TITAN |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
432/2012
|
Poistenie
|
16,43 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
408/2012
|
Farby-laky
|
78,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Marek Sekaj |
|
|
|
|
31.10.2012 |