|
|
Faktúra |
30/2013
|
Záloha na EE
|
1 317,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
480/2012
|
Poistné motorového vozidla
|
330,51 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Kooperativa |
|
|
|
|
10.05.2000 |
|
|
Faktúra |
488/2012
|
Oprava kopírky
|
183,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
H+H Kópia |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
447/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
677,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
446/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
263,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
448/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
620,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
490/2012
|
Farby-laky
|
35,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Marek Sekaj |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
481/2012
|
Telekomunikačné služby mobilná sieť
|
86,33 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
491/2012
|
Farby-laky
|
78,10 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Marek Sekaj |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
486/2012
|
Oprava telefónnej ústredne
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Toptel, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
489/2012
|
Akutálne zmeny v sociálnom poistení
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
510/2012
|
Školenie bezpečnostného technika
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Uniško BB, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
493/2012
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
Janig |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
492/2012
|
Lopta, sieť do brány
|
147,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Cyklo-Santé |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
516/2012
|
Stoličky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Nomiland |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
500/2012
|
Zemný plyn
|
1 923,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
SPP |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
469/2012
|
Aktualizačná odborná príprava obsluhovačov kotlov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Adamec Anton |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
465/2012
|
Odborná príprava elektrotechnikov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Akadémia Consulting s.r.o |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
509/2012
|
Telekomunikačné služby
|
89,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
GTS SLovakia, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
399/2012
|
Zemný plyn
|
2 977.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
SPP |
|
|
|
|
16.01.2013 |