|
|
Faktúra |
66/2012
|
Telekomunikačné služby pevná linka
|
107,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012 SJ
|
Potraviny
|
343,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Radka GS, s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Lišta, hmoždinky
|
24,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Elektro Friebert |
Osvald |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Renovované tonery do tlačiarne OKI
|
138,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
482,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012 SJ
|
Mäso a zelenina
|
117,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
ANIS |
Drexlerová |
Drexlerová Božena |
sociálna pracovníčka |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012 SJ
|
Potraviny
|
215,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Inmedia spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012 SJ
|
Ovocie a zelenina
|
115,43 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Hispa SK s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012-Osv
|
Revízia elektrospotrebičov a náradia-int.
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
ENERGIA M+M |
Osvald |
Jozef Osvald |
správca |
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
271,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012-Cec
|
ZŠT - papier,tonery, obálky
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Officeland, s.r.o |
Čecho Ján |
Mgr. Jana Jánošková |
riaditeľka |
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012 SJ
|
Mäso, mesové výrobky
|
245,71 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Ryba Košice |
vedúca ŠJ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012 SJ
|
Potraviny
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Ryba Žilina |
vedúca ŠJ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012-Osv
|
Kominárske práce, revízia komínov.int.
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
MSMDOM, s.r.o. |
Osvald |
Jozef Osvald |
správca |
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Elektroinštalačné práce
|
336,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Elmon Rudolf Vodislavský |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Zemný plyn
|
2 705,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SPP |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Technická podpora k programom
|
83,65 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
IVES |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Nájomné technické plyny
|
59,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Linde |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Čistiace potreby
|
1 491,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Anis |
|
|
|
|
08.03.2012 |