|
|
Faktúra |
230203521
|
potraviny
|
95,81 |
s DPH |
|
|
15.02.1011 |
Inmedia, Zvolen |
Dávidíková |
Ing Miroslava Vetráková |
Ing. Vetráková, riaditeľka |
22.02.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66P
|
chlieb,pečivo
|
16,41 |
s DPH |
1905980
|
|
1203.2019 |
Anton Antol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
odber kuchyn.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
Espik Group |
Orlov |
Fronková Dana |
Ing. Vetráková Miroslava |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
71/2022
|
školenie vodičov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20/2022 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
505/2012
|
Potraviny
|
110,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Ryba Žilina |
vedúca ŠJ |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Zemný plyn
|
1 420,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
SPP |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Telekomunikačné služby mobilná sieť
|
77,88 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Psychodiagnostické testy
|
38,28 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Psychodiagnostika |
Mgr. Viera Filipová |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Záloha na EE
|
278,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Záloha na EE
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Záloha na EE
|
7,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Zemný plyn
|
2 480,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
239,09 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
637,39 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
426,52 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012 SJ
|
Pekárenské výrobky
|
517,31 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Coolfood, s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Telekomunikačné služby pevná linka
|
101,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012 SJ
|
Pekárenské výrobky
|
23,03 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Anton Antol |
vedúca ŠJ |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012 Osv
|
Predlžovací kábel
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Elektro Friebert |
Jozef Osvald |
Jozef Osvald |
správca |
|
09.02.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 5 k zmluve č.2
|
Dodatok k zmluve, úprava čl. II, V, IX.
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
eM-klub Kremnica |
|
|
|
|
14.03.2012 |