|
Faktúra |
139/2019
|
výmena motora,rozvodov
|
1 125,01 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
AUTOSERVIS Ziman Július, Kremnica |
Donoval |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
24.06.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
135/2019
|
asc agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
asc Brastislava |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
24.06.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
134/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
24,48 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
INTA,Trenčín |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
20.06.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
519/14
|
Potraviny
|
69,91 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Radka GS, s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
131/2019
|
servisná prehliadka schodolezu
|
117,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
VELCON, Vlkanová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
24.06.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
517/14
|
Virtualna knižnica 2015
|
79,63 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
KOMENSKY, sro. |
hospodárka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
516/14
|
školské a kancelárske potreby
|
513,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
LUSILA |
Drexlerová |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
520/2014
|
Potraviny
|
1 026,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Coolfood s. r. o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.12.2014 |
|
Faktúra |
523/14
|
Potraviny
|
119,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Anton Antol s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
141/2019
|
poistenie budova
|
581,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Allianz-Slovenská sporiteľňa, Košice |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.06.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
122/2019
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ZHnet01,Detva |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
11.06.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
524/14
|
Potraviny
|
431,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
INMEDIA, s. r. o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
116/2019
|
tlačivá-šeky
|
10,31 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Slovenská pošta, B.bystrica |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
29.05.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
111/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
24,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
INTA,Trenčín |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
21.05.2019 |
12.07.2019 |
|
Zmluva |
14/27/050/32
|
Dodatok k dohode č. 14/27/050/32
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny B. Štiavnica |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
108/2019
|
vrecko do vysávača
|
67,51 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
STÉNIA, Košice |
Donoval |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
17.05.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
530/14
|
Potraviny
|
327,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
RYBA Košice |
vedúca ŠJ |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
104/2019
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
ZHnet01,Detva |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
15.05.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
531/14
|
Potraviny
|
136,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
RYBA Žilina spol. s. r. o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
03.12.2014 |
|
Faktúra |
140/2019
|
poistenie budova
|
902,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Allianz-Slovenská sporiteľňa, Košice |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.06.2019 |
12.07.2019 |