|
Faktúra |
292P
|
chlieb,pečivo
|
257,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Anton Antol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
|
26.11.2018 |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
291P
|
potraviny
|
119,19 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
RYBA Košice |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
|
29.11.2018 |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
290P
|
potraviny
|
41,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
RYBA Košice |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
|
29.11.2018 |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
288P
|
potraviny
|
322,84 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
INMEDIA, s. r. o., Zvolen |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
|
23.11.2018 |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
287P
|
potraviny
|
164,51 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
INMEDIA, s. r. o., Zvolen |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
|
23.11.2018 |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
284P
|
potraviny
|
160,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
RYBA Košice |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
|
20.11.2018 |
08.02.2019 |
|
Faktúra |
317/2018
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
Faktúra |
29/15
|
Potraviny
|
136,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
RYBA Žilina spol. s. r. o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
30/15
|
Nedoplatok elektriky
|
445,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
SSE |
hospodárka |
|
|
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
33/15
|
Potraviny
|
40,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
HISPA SK s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
Objednávka |
2/2012
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Papiernictvo, Králik |
ZŠ pre žiakov so SP, Kremnica |
Drexlerová Božena |
soc. prac. |
|
|
|
Faktúra |
34/15
|
Potraviny
|
102,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Anton Antol s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
35/15
|
Telekomunikačné služby
|
31,92 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Slovak Telekom |
hospodárka |
|
|
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
320/2018
|
záloha-plyn
|
3 327,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
SSE, B.Bystrica |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
Faktúra |
319/2018
|
vyúčtovacia faktúra-plyn
|
396,07 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
SSE, B.Bystrica |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
Faktúra |
318/2018
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Komenský, Košice |
Mgr.Čecho |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
Faktúra |
3/15
|
záloha na odber plynu internát
|
2 489,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
SPP, a.s. |
hospodárka |
|
|
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
1/15
|
Telekomunikačné služby
|
32,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Slovak Telekom |
hospodárka |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
292/2018
|
uč.pomôcky,relax.vak
|
76,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Insgraf,Šaľa |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
Faktúra |
528/14
|
Potraviny
|
45,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
HISPA SK s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
03.12.2014 |