Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 292P chlieb,pečivo 257,02 s DPH 22.11.2018 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková 26.11.2018 08.02.2019
Faktúra 291P potraviny 119,19 s DPH 21.11.2018 RYBA Košice Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková 29.11.2018 08.02.2019
Faktúra 290P potraviny 41,82 s DPH 21.11.2018 RYBA Košice Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková 29.11.2018 08.02.2019
Faktúra 288P potraviny 322,84 s DPH 20.11.2018 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková 23.11.2018 08.02.2019
Faktúra 287P potraviny 164,51 s DPH 20.11.2018 INMEDIA, s. r. o., Zvolen Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková 23.11.2018 08.02.2019
Faktúra 284P potraviny 160,92 s DPH 14.11.2018 RYBA Košice Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková 20.11.2018 08.02.2019
Faktúra 317/2018 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 12.11.2018 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 29/15 Potraviny 136,56 s DPH 21.01.2015 RYBA Žilina spol. s. r. o. vedúca ŠJ 21.01.2015
Faktúra 30/15 Nedoplatok elektriky 445,76 s DPH 21.01.2015 SSE hospodárka 21.01.2015
Faktúra 33/15 Potraviny 40,28 s DPH 21.01.2015 HISPA SK s.r.o. vedúca ŠJ 21.01.2015
Objednávka 2/2012 Toaletný papier s DPH 24.01.2012 Papiernictvo, Králik ZŠ pre žiakov so SP, Kremnica Drexlerová Božena soc. prac.
Faktúra 34/15 Potraviny 102,16 s DPH 22.01.2015 Anton Antol s.r.o. vedúca ŠJ 23.01.2015
Faktúra 35/15 Telekomunikačné služby 31,92 s DPH 22.01.2015 Slovak Telekom hospodárka 23.01.2015
Faktúra 320/2018 záloha-plyn 3 327,00 s DPH 13.11.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 319/2018 vyúčtovacia faktúra-plyn 396,07 s DPH 13.11.2018 SSE, B.Bystrica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 318/2018 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 13.11.2018 Komenský, Košice Mgr.Čecho Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 3/15 záloha na odber plynu internát 2 489,00 s DPH 07.01.2015 SPP, a.s. hospodárka 14.01.2015
Faktúra 1/15 Telekomunikačné služby 32,64 s DPH 05.01.2015 Slovak Telekom hospodárka 13.01.2015
Faktúra 292/2018 uč.pomôcky,relax.vak 76,70 s DPH 17.10.2018 Insgraf,Šaľa Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 528/14 Potraviny 45,83 s DPH 02.12.2014 HISPA SK s.r.o. vedúca ŠJ 03.12.2014
zobrazené záznamy: 8341-8360/8636