|
|
Faktúra |
260/2012 SJ
|
Mäso, mesové výrobky
|
439,81 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Ryba Košice |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012 SJ
|
Potraviny
|
130,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Ryba Žilina |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012 SJ
|
Pekárenské výrobky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Anton Antol |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
kancelárske a školské potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
LUSILA, s.r.o. |
Drexlerová Božena |
Božena Drexlerová |
soc. prac. |
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
Potraviny
|
204,52 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Picado, s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012-Šk
|
Doprava na SC z Kremnice do Prešova a späť
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
SOŠ pre žiakov so SP internátna |
Mgr. Jánošková Jana |
Jana Jánošková |
riaditeľka |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
Daň z nehnuteľností na rok 2012
|
11,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Mesto Kremnica |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012 SJ
|
Potraviny
|
435,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Inmedia spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
železiarsky tovar
|
52,97 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Ján Búry K&B |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
Zemný plyn
|
2 977,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
SPP |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012 SJ
|
Mlieko
|
105,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
PD Lovčica Trubín |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012 SJ
|
Potraviny
|
61,17 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Chrien, s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012 SJ
|
Potraviny
|
616,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Radka GS, s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
Hračky
|
86,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Hobla H |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
Telekomunikačné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Orange |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
Telekomunikačné služby
|
94,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
GTS SLovakia, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
Nájomné technické plyny
|
60,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Linde |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
Dohľad nad pracovným prostredím
|
87,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Nemocnice a polikliniky |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
286/2012 SJ
|
Mlieko
|
136,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
PD Lovčica Trubín |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012 SJ
|
Ovocie a zelenina
|
79 028,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Hispa SK s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |