Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 338/2025 gymnastická lopta - Projekt 56,20 s DPH obj.č. 117/2025 07.07.2025 inSportline, Trenčín Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.07.2025 05.08.2025
Faktúra 326/2025 telefone služby SOU 29,11 s DPH zmluva 07.07.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2025 05.08.2025
Faktúra 340/2025 tlačivá 240,08 s DPH obj.č. 118/2025 07.07.2025 Ševt Livia Koniarová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 05.08.2025
Faktúra 324/2025 vyúčtov.elekt 183 21,47 s DPH zmluva 07.07.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2025 05.08.2025
Faktúra 334/2025 telefone služby 237,76 s DPH zmluva 07.07.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2025 05.08.2025
Faktúra 327/2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 07.07.2025 Mesto Kremnica Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 329/2025 ikt služby SOU 300,00 s DPH zmluva 07.07.2025 elibos, s.r.o. Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Objednávka 127/2025 oprava krovinorezu 70,00 s DPH 07.07.2025 Tetys Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra 320/2025 internet 22,90 s DPH zmluva 04.07.2025 DTnet Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra 321/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 473,00 s DPH č. obj.115/2025 04.07.2025 EXPOL Pedagogika Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2025 05.08.2025
Faktúra 322/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 30,24 s DPH obj.č. 116/2025 04.07.2025 ABCedu Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025 08.07.2025
Objednávka 114/2025 materiál na údržbu 160,00 s DPH 02.07.2025 Ján Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Objednávka 115/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 473,00 s DPH 02.07.2025 EXPOL Pedagogika Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Objednávka 116/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 30,24 s DPH 02.07.2025 ABCedu Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Objednávka 118/2025 tlačivá 210,00 s DPH 02.07.2025 Ševt Koniarová Lívia Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Objednávka 113/2025 učebnice z príspevku MŠVVaŠ 19,20 s DPH 02.07.2025 Lenivá učiteľka Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 08.07.2025
Faktúra 317/2025 obedy PL 40,80 s DPH zmluva 02.07.2025 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2025 08.07.2025
Faktúra 318/2025 vodné, stočné 315 237,60 s DPH zmluva 02.07.2025 Veolia voda Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2025 05.08.2025
Faktúra 328/2025 laminovacia folia - Projekt 16,48 s DPH obj.č. 110/2025 02.07.2025 Alza Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2025 05.08.2025
Objednávka 126/2025 tonery 30,00 s DPH 02.07.2025 Damedis Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.09.2025
zobrazené záznamy: 81-100/8636