|
Faktúra |
ZFa 9/2024
|
konferencia - účastnícky poplatok
|
82,80 |
s DPH |
15/2024
|
|
26.04.2024 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
81/2024
|
chrómové nohy
|
82,10 |
s DPH |
2024/25M
|
|
24.04.2024 |
Nobio s.r.o. |
Baka |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
79/2024
|
schodová hrana
|
159,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
22.04.2024 |
eDROZD |
Baka |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
80/2024
|
kancelárske potreby, príslušenstvo k počítaču
|
289,15 |
s DPH |
10/2024
|
|
22.04.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
|
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
78/2024
|
súčiastka do traktora
|
76,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
18.04.2024 |
Merkur Slovakia |
Baka |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
77/2024
|
lišta, reťaze, pilník
|
135,40 |
s DPH |
9/2024
|
|
17.04.2024 |
TETYS s.r.o. |
Mgr. Haško |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
vyúčtovacia faktúra - el.energia
|
589,34 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ZSE Energia |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
73/2024
|
gelové perá
|
164,39 |
s DPH |
2024/18M
|
|
11.04.2024 |
pens.com |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
ZFa 7/2024
|
aroma odparovač
|
39,40 |
s DPH |
2024/23M
|
|
10.04.2024 |
IRISINA, s.r.o. |
Mgr. Novodomcová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
ZFa 8/2024
|
mixéry
|
144,97 |
s DPH |
2024/24M
|
|
10.04.2024 |
NAY a.s. |
Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
71/2024
|
futbalové penové loptičky
|
14,97 |
s DPH |
2024/22M
|
|
10.04.2024 |
Wiky s.r.o. |
Mgr. Novodomcová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
67/2024
|
telekomunikačné služby
|
225,82 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
ZFa 6/2024
|
skartovačka
|
191,30 |
s DPH |
2024/19M
|
|
09.04.2024 |
ELEKTROSPED |
Dávidíková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
70/2024
|
plastové loptičky
|
21,47 |
s DPH |
2024/20M
|
|
09.04.2024 |
4KIDS |
Mgr. Novodomcová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
odber kuchynského odpadu
|
32,64 |
s DPH |
|
2014/0918/3455
|
09.04.2024 |
INTA |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
65/2024
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
775,97 |
s DPH |
|
719019965
|
08.04.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
64/2024
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
988,58 |
s DPH |
|
719019964
|
05.04.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
61/2024
|
záloha - el.energia
|
1 996,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZSE Energia |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
62/2024
|
záloha - plyn
|
1 648,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
63/2024
|
záloha - plyn
|
4 019,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
29.04.2024 |