|
|
Faktúra |
356/2025
|
záloha plyn - Sklenkovec
|
155,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.08.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
záloha elektr. garáž
|
27,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.08.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
354/2025
|
záloha plyn internát
|
2 954,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.08.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
záloha plyn SOU
|
1 359,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.08.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
128/2025
|
dvere inerier.
|
151,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Merkury Shop |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
telefone služby
|
233,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.08.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
128-1/2025
|
materiál na údržbu
|
650,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Marek Sekaj Farby-laky |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
záloha plyn 183
|
1 312,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.08.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
oprava krovinorezu
|
67,76 |
s DPH |
obje.č. 127
|
|
31.07.2025 |
Tetys |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
výroba pečiatok
|
96,57 |
s DPH |
obj.č. 125/2025
|
|
30.07.2025 |
Ing.Amália Černajová-ČERTEX,Žiar nad Hronom |
Livia Koniarová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2025
|
tonery
|
24,97 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.07.2025 |
Damedis |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
343/2025
|
prenájom rohoží
|
43,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaŠ
|
471,80 |
s DPH |
obj.č. 123/2025
|
|
17.07.2025 |
SPN |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
odvoz kuchyn.odpadu
|
142,68 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.07.2025 |
Espik Group |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
kinetický piesok - Projekt
|
88,20 |
s DPH |
obj.č. 122/2025
|
|
09.07.2025 |
Insgraf |
Mgr. Drexlerová Zuzana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
336/2025
|
dezinsekcia internátu
|
600,00 |
s DPH |
obj.č. 94-1/2025
|
|
08.07.2025 |
Eleonora Ďurianova DDD služby, Prievidza |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
prací prach do vysávača
|
169,00 |
s DPH |
obj.č. 120/2025
|
|
08.07.2025 |
TPD |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
vodné stočné internát
|
932,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.07.2025 |
Veolia voda |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
magnetická stavebnica - Projekt
|
67,06 |
s DPH |
obj.č. 119/2025
|
|
07.07.2025 |
Preskoly |
Mgr. Drexlerová Zuzana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.07.2025 |
HealthPrevent |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
05.08.2025 |