Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 165P ovocie,zelenina 115,03 s DPH 2510052411 25.04.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.04.2025 29.05.2025
Faktúra 161P ovocie,zelenina 71,16 s DPH 2510051469 23.04.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.04.2025 28.04.2025
Faktúra Z17/2025 poistenie budova školy 581,89 s DPH zmluva 23.04.2025 Allianz Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.06.2025 05.08.2025
Faktúra 190/2025 preprava osôb - projekt V4 930,00 s DPH zmluva 23.04.2025 MASK Mgr. Mrázová, PhD. Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.04.2025 06.05.2025
Faktúra 191/2025 odborný posudok - komín 123,00 s DPH 63-1/2025 23.04.2025 Ing. Arch. Peter Králik Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.04.2025 06.05.2025
Faktúra 192/2025 licencia na vyúživanie Enex 307,50 s DPH zmluva 23.04.2025 eSYST Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra 159P chlieb,pečivo 258,60 s DPH 2517664 23.04.2025 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.04.2025 28.04.2025
Faktúra 195/2025 tlačivá 229,48 s DPH 65/2025 23.04.2025 Ševt Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.04.2025 06.05.2025
Faktúra 160P ovocie,zelenina 124,30 s DPH 2510051563 23.04.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.04.2025 28.04.2025
Faktúra 158P mäso, mäsové výrobky 358,25 s DPH 3025050402 22.04.2025 TAURIS a.s. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.04.2025 28.04.2025
Faktúra 156P mäso, mäsové výrobky 286,94 s DPH 30256049361 15.04.2025 TAURIS a.s. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.04.2025 28.04.2025
Faktúra 188/2025 brúsny papier, laky na podlahy - SOU 922,44 s DPH 53/2025 15.04.2025 Marek Sekaj Farby-laky Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.04.2025 06.05.2025
Faktúra 157P DSP 123,96 s DPH 230509070 15.04.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.04.2025 28.04.2025
Faktúra 154P mrazené 84,61 s DPH 230509057 15.04.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.04.2025 28.04.2025
Faktúra 155P DSP 711,96 s DPH 230509042 15.04.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.04.2025 28.04.2025
Faktúra 157P DSP 123,96 s DPH 230509070 15.04.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.04.2025 28.04.2025
Faktúra 153P ovocie,zelenina 151,71 s DPH 2510047918 15.04.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.04.2025 28.04.2025
Faktúra 152P nápoje 467,66 s DPH 1332510180 14.04.2025 AG FOODS SK Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.04.2025 28.04.2025
Faktúra 151P ovocie,zelenina 225,94 s DPH 2510047096 14.04.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.04.2025 28.04.2025
Faktúra 150P chlieb,pečivo 463,06 s DPH 2516119 14.04.2025 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.04.2025 28.04.2025
zobrazené záznamy: 381-400/8636