Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201/2025 záloha elektr. SOU 1 036,00 s DPH zmluva 05.05.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 200/2025 záloha elektr.eMklub 208,00 s DPH zmluva 05.05.2025 Stredosl.ener. Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 214/2025 práca v oblasti IKT 550,00 s DPH zmluva 05.05.2025 Alltech Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.05.2025 15.05.2025
Faktúra 203/2025 záloha elektr. garáž 27,00 s DPH zmluva 05.05.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 204/2025 záloha elektr. internát 951,00 s DPH zmluva 05.05.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 210/2025 záloha plyn 183 1 312,00 s DPH zmluva 05.05.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 209/2025 záloha elektr. internát 2 954,00 s DPH zmluva 05.05.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Objednávka 68/2025 tonery 67,40 s DPH 05.05.2025 Eko Tonery Katarína Žufková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.05.2025
Faktúra 208/2025 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 05.05.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 207/2025 záloha plyn SOU 1 359,00 s DPH zmluva 05.05.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 202/2025 záloha elektr. Sklen 53,00 s DPH zmluva 05.05.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 206/2025 záloha plyn SOU kuchyňa 28,00 s DPH zmluva 05.05.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 205/2025 záloha elektr. 183 251,00 s DPH zmluva 05.05.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 212/2025 tonery 319,80 s DPH 66-1/2025 05.05.2025 OfficeLand, sro. Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.05.2025 15.05.2025
Faktúra 213/2025 telefone služby 28,60 s DPH zmluva 05.05.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.05.2025 15.05.2025
Faktúra 178P školské ovocie s DPH 2519001510 05.05.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 29.05.2025
Faktúra 173P mäso, mäsové výrobky 155,48 s DPH 3025055404 05.05.2025 TAURIS a.s. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.05.2025 30.05.2025
Faktúra 182P ovocie,zelenina 163,16 s DPH 2510057087 05.05.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.05.2025 29.05.2025
Faktúra 181P chlieb,pečivo 10,08 s DPH 2025100322 05.05.2025 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.05.2025 30.05.2025
Faktúra 180P mrazené 24,81 s DPH 230510057 05.05.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.05.2025 30.05.2025
zobrazené záznamy: 341-360/8636