Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190P DSP 230,08 s DPH 230511328 13.05.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.05.2025 20.06.2025
Objednávka 72/2025 hrnčeky 300,00 s DPH 13.05.2025 Dajar Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.05.2025
Objednávka 73/2025 reproduktory 55,86 s DPH 13.05.2025 Planeo Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.05.2025
Objednávka 74/2025 stmievateľná stojáca lampa 100,90 s DPH 13.05.2025 Alasans Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.05.2025
Faktúra 194P mäso, mäsové výrobky 270,79 s DPH 3025060930 12.05.2025 TAURIS a.s. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 22.05.2025 20.06.2025
Faktúra 187P ovocie,zelenina 218,99 s DPH 2510060756 12.05.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.05.2025 20.06.2025
Faktúra 220/2025 vyúč. Fa elekt. SOU 138,17 s DPH zmluva 09.05.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.05.2025 03.06.2025
Faktúra 188P chlieb,pečivo 11,62 s DPH 2520564 09.05.2025 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.05.2025 20.06.2025
Faktúra 189P chlieb,pečivo 189,57 s DPH 2520563 09.05.2025 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.05.2025 20.06.2025
Faktúra 219/2025 vyúčtov.elekt 183 100,68 s DPH zmluva 09.05.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.05.2025 03.06.2025
Faktúra 186P ovocie,zelenina 201,00 s DPH 2510058553 07.05.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.05.2025 20.06.2025
Faktúra 176P chlieb,pečivo 33,30 s DPH 2519097 07.05.2025 Anton Antol s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.05.2025 30.05.2025
Faktúra 185P ovocie,zelenina 126,50 s DPH 2510058463 07.05.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.05.2025 20.06.2025
Faktúra 176P chlieb,pečivo 33,30 s DPH 2519097 07.05.2025 Krempek s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.05.2025 30.05.2025
Faktúra 217/2025 tonery 67,40 s DPH 68/2025 06.05.2025 Eko Tonery Žufková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.05.2025 15.05.2025
Faktúra 184P mrazené 17,35 s DPH 230510785 06.05.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.05.2025 30.05.2025
Faktúra 183P DSP 505,35 s DPH 230510793 06.05.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.05.2025 30.05.2025
Faktúra 216/2025 oprava PC - Št.pokladňa 97,60 s DPH 69/2025 06.05.2025 elibos, s.r.o. Buchalová Petra Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.05.2025 15.05.2025
Faktúra 215/2025 ikt služby SOU 300,00 s DPH zmluva 06.05.2025 elibos, s.r.o. Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.05.2025 15.05.2025
Objednávka 69/2025 servis PC-štát.pokl. 100,00 s DPH 05.05.2025 elibos, s.r.o. Buchalová Petra Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.05.2025
zobrazené záznamy: 321-340/8636