Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
190P
DSP
230,08
s DPH
230511328
13.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
21.05.2025
20.06.2025
Objednávka
72/2025
hrnčeky
300,00
s DPH
13.05.2025
Dajar
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
15.05.2025
Objednávka
73/2025
reproduktory
55,86
s DPH
13.05.2025
Planeo
Mgr. Haško Viktor
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
15.05.2025
Objednávka
74/2025
stmievateľná stojáca lampa
100,90
s DPH
13.05.2025
Alasans
Mgr. Haško Viktor
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
15.05.2025
Faktúra
194P
mäso, mäsové výrobky
270,79
s DPH
3025060930
12.05.2025
TAURIS a.s.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
22.05.2025
20.06.2025
Faktúra
187P
ovocie,zelenina
218,99
s DPH
2510060756
12.05.2025
LUNYS s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
20.05.2025
20.06.2025
Faktúra
220/2025
vyúč. Fa elekt. SOU
138,17
s DPH
zmluva
09.05.2025
Energie 2
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.05.2025
03.06.2025
Faktúra
188P
chlieb,pečivo
11,62
s DPH
2520564
09.05.2025
Anton Antol s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.05.2025
20.06.2025
Faktúra
189P
chlieb,pečivo
189,57
s DPH
2520563
09.05.2025
Anton Antol s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.05.2025
20.06.2025
Faktúra
219/2025
vyúčtov.elekt 183
100,68
s DPH
zmluva
09.05.2025
Energie 2
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.05.2025
03.06.2025
Faktúra
186P
ovocie,zelenina
201,00
s DPH
2510058553
07.05.2025
LUNYS s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
20.05.2025
20.06.2025
Faktúra
176P
chlieb,pečivo
33,30
s DPH
2519097
07.05.2025
Anton Antol s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
07.05.2025
30.05.2025
Faktúra
185P
ovocie,zelenina
126,50
s DPH
2510058463
07.05.2025
LUNYS s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
20.05.2025
20.06.2025
Faktúra
176P
chlieb,pečivo
33,30
s DPH
2519097
07.05.2025
Krempek s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
07.05.2025
30.05.2025
Faktúra
217/2025
tonery
67,40
s DPH
68/2025
06.05.2025
Eko Tonery
Žufková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.05.2025
15.05.2025
Faktúra
184P
mrazené
17,35
s DPH
230510785
06.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
12.05.2025
30.05.2025
Faktúra
183P
DSP
505,35
s DPH
230510793
06.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
12.05.2025
30.05.2025
Faktúra
216/2025
oprava PC - Št.pokladňa
97,60
s DPH
69/2025
06.05.2025
elibos, s.r.o.
Buchalová Petra
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.05.2025
15.05.2025
Faktúra
215/2025
ikt služby SOU
300,00
s DPH
zmluva
06.05.2025
elibos, s.r.o.
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
12.05.2025
15.05.2025
Objednávka
69/2025
servis PC-štát.pokl.
100,00
s DPH
05.05.2025
elibos, s.r.o.
Buchalová Petra
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
07.05.2025
zobrazené záznamy: 321-340/8636