|
|
Faktúra |
Z19/2025
|
úrazové poistenie osob preprav.osob
|
24,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.05.2025 |
Koopertíva |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
hojdačka - MŠ
|
32,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Margaretka shop |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197P
|
ovocie,zelenina
|
169,11 |
s DPH |
2510064299
|
|
19.05.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
198P
|
ovocie,zelenina
|
122,19 |
s DPH |
2510064377
|
|
19.05.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
dezinsekcia - internát
|
73,80 |
s DPH |
obj.č. 70/2025
|
|
19.05.2025 |
F. Ďurina |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
hojdačka - MŠ
|
32,30 |
s DPH |
obj.č. 76/2025
|
|
19.05.2025 |
Margaretka shop |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
193P
|
ovocie,zelenina
|
95,90 |
s DPH |
2510062721
|
|
15.05.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
čistenie komína
|
78,00 |
s DPH |
obj,č. 67/2025
|
|
15.05.2025 |
Toryský Milan |
Škamlová Sylvia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
classwise 10
|
630,00 |
s DPH |
obj.č. osobne
|
|
15.05.2025 |
Unikor trade |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Z18/2025
|
poistenie budova internát
|
902,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.05.2025 |
Allianz |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192P
|
ovocie,zelenina
|
416,83 |
s DPH |
2510061988
|
|
14.05.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
obchodné váhy
|
173,43 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Eurováhy |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
obchodná váha
|
173,43 |
s DPH |
objč.č.71/2025
|
|
13.05.2025 |
Eurováhy |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
reproduktory
|
55,86 |
s DPH |
boj.č.73/2025
|
|
13.05.2025 |
Planeo |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
100,90
|
stojacalampa |
s DPH |
obj.č.74/2025
|
|
13.05.2025 |
Alans |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
hrnčeky do kuchyňe
|
300,00 |
s DPH |
obj.č. 72/2025
|
|
13.05.2025 |
Dajar |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
196P
|
DSP
|
92,97 |
s DPH |
230511352
|
|
13.05.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
195P
|
mrazené
|
7,62 |
s DPH |
230511319
|
|
13.05.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.05.2025 |
Health Present |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191P
|
ovocie,zelenina
|
118,07 |
s DPH |
2510061418
|
|
13.05.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.06.2025 |