Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
413/2025
elektroinšt.práce SOU
1 192,73
s DPH
obj.č. 146/2025
04.09.2025
Juraj Tatár - EUROCOM
Baka Marián
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
08.09.2025
23.09.2025
Faktúra
419/2025
tonery
96,82
s DPH
obj.č. 147/2025
04.09.2025
Eko Tonery
Žufková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
05.09.2025
23.09.2025
Faktúra
274P
ovocie,zelenina
188,06
s DPH
2510123352
04.09.2025
LUNYS s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
09.09.2025
30.09.2025
Faktúra
408/2025
telefone služby
156,17
s DPH
zmluva
03.09.2025
Slovak Telekom
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.09.2025
23.09.2025
Faktúra
407/2025
ochrana objektu SOU
16,00
s DPH
zmluva
03.09.2025
Mesto Kremnica
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
08.09.2025
23.09.2025
Faktúra
409/2025
telefone služby SOU
28,60
s DPH
zmluva
03.09.2025
Slovak Telekom
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.09.2025
23.09.2025
Objednávka
148/2025
aplikácia na učenie AJ
252,00
s DPH
03.09.2025
WocaBee
Mgr. Drexlerová Zuzana
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
10.09.2025
Faktúra
284P
mäso, mäsové výrobky
259,01
s DPH
3025114051
03.09.2025
TAURIS a.s.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
12.09.2025
15.10.2025
Faktúra
432/2025
program-aplikácia Wocabe
252,00
s DPH
obj.č. 148/2025
03.09.2025
WocaBee, s.r.o
Mgr. Drexlerová Zuzana
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
08.09.2025
23.09.2025
Faktúra
276P
nápoje
49,80
s DPH
1332510336
02.09.2025
AG FOODS SK
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
10.09.2025
15.10.2025
Faktúra
269P
ovocie,zelenina
102,08
s DPH
2510121816
02.09.2025
LUNYS s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
09.09.2025
30.09.2025
Faktúra
270P
mrazené
47,13
s DPH
230519028
02.09.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
12.09.2025
30.09.2025
Faktúra
271P
DSP
518,42
s DPH
230519014
02.09.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
12.09.2025
30.09.2025
Faktúra
406/2025
obedy PL
221,00
s DPH
zmluva
02.09.2025
Psychiatrická nemocnica
Mgr. Gorduličová Adriana
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
08.09.2025
23.09.2025
Objednávka
145/2025
vypracovanie stanoviska Eaky OZE na rok 2024
123,00
s DPH
02.09.2025
Winks
Ing. Papšová Lubica
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
10.09.2025
Faktúra
273P
mäso, mäsové výrobky
507,10
s DPH
3025110499
02.09.2025
TAURIS a.s.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
10.09.2025
30.09.2025
Objednávka
147/2025
tonery
96,82
s DPH
02.09.2025
Eko Tonery
Žufková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
10.09.2025
Faktúra
277P
nápoje
434,16
s DPH
1332510323
02.09.2025
AG FOODS SK
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
10.09.2025
15.10.2025
Faktúra
388/2025
kanc.potreby
294,44
s DPH
obj.č. 139/2025
01.09.2025
OfficeLand, sro.
Mgr. Ján Čecho
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
03.09.2025
05.09.2025
Faktúra
390/2025
elektr.materiál
11,99
s DPH
obj.č. 140/2025
01.09.2025
Daniel Friebert
Baka Marián
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
03.09.2025
05.09.2025
zobrazené záznamy: 281-300/8944