Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 542/2025 vyúčtov.elekt 183 900,25 s DPH zmluva 07.11.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.11.2025 05.12.2025
Faktúra 543/2025 PVC obrus 269,97 s DPH ob.č. 202/2025 07.11.2025 Alm, Shop Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.11.2025 05.12.2025
Faktúra 539/2025 vyúč. Fa elekt. SOU 122,31 s DPH zmluva 07.11.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.11.2025 05.12.2025
Faktúra 352P mäso, mäsové výrobky 335,67 s DPH 3025139381 06.11.2025 TAURIS a.s. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.11.2025 28.11.2025
Faktúra 536/2025 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 05.11.2025 Health Present Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 519/2025 telefone služby SOU 28,60 s DPH zmluva 04.11.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 06.11.2025 13.11.2025
Faktúra 518/2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Mesto Kremnica Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 06.11.2025 13.11.2025
Faktúra 520/2025 telefone služby 207,83 s DPH zmluva 04.11.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 06.11.2025 13.11.2025
Faktúra 521/2025 ikt služby 500,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Alltech Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 06.11.2025 13.11.2025
Faktúra 522/2025 aktualizačné vzdelávanie 180,00 s DPH 04.11.2025 Kalei Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 06.11.2025 13.11.2025
Faktúra 514/2025 servisná kontrola kotlov 1 052.88 s DPH obj.č. 172-1/2025 04.11.2025 Remeslo stav Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 04.11.2025 13.11.2025
Faktúra 523/2025 záloha elektr. eMklub 152,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 523/2025 záloha elektr. SOU 1 036,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 525/2025 záloha elektr. Sklen 53,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 526/2025 záloha elektr. garáž 27,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 527/2025 záloha elektr. internát 951,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 527/2025 záloha elektr. internát 951,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 528/2025 záloha elektr. 183 251,00 s DPH zmluva 04.11.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 529/2025 záloha plyn SOU 1 359,00 s DPH zmluva 04.11.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
Faktúra 530/2025 záloha plyn SOU jedáleň 28,00 s DPH zmluva 04.11.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 07.11.2025 13.11.2025
zobrazené záznamy: 261-280/9174