|
|
Objednávka |
10/2012
|
Obedy ku dňu učiteľov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Silvanus |
Šebeňová |
Mgr. jana Jánošková |
riaditeľka |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
48,68 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Dohľad nad pracovným prostredím
|
87,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Nemocnice a polikliniky |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Zemný plyn
|
2 404,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
SPP |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Telekomunikačné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Orange |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Switch 8 portový Netgear
|
30,53 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Officeland |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Papier, tonery, DVD, obálky
|
146,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Officeland |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Čistenie komínov, kontrola
|
81,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
MSMDOM, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
133,54 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Veolia voda |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Záloha na EE
|
86,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Školské potreby
|
594,92 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Lusila, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Zemný plyn
|
2 977,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Zemný plyn
|
2 705,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SPP |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Školenie - verejné obstarávnie v praxi
|
33,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
AC vzdelávacia agentúra |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Čistiace potreby
|
1 491,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Anis |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Nedoplatok
|
111,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Bioenzymatické prípravky do kanalizácie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Peter Mrázek |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Školenie vodičov BOZP
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Ing. Ľubor Kraus |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012-Osv
|
OOPP-upratovačky, MŠ, údržba
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
L - TEX com. s.r.o. |
Osvald |
Jozef Osvald |
správca |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012 SJ
|
Potraviny
|
272,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Inmedia spol. s r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
29.03.2012 |