|
|
Faktúra |
249P
|
DSP
|
167,48 |
s DPH |
230514846
|
|
17.06.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
248P
|
ovocie,zelenina
|
5,60 |
s DPH |
2510079547
|
|
16.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
247P
|
ovocie,zelenina
|
90,66 |
s DPH |
2510079546
|
|
16.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
246P
|
ovocie,zelenina
|
101,96 |
s DPH |
2510079438
|
|
16.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
počítač, monitor k ŠP
|
332,50 |
s DPH |
obj.č . 93/2025
|
|
16.06.2025 |
elibos, s.r.o. |
Buchalová Petra |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
vypracovanie projetku - výmena plyn.kotlov - SOU
|
5 104,50 |
s DPH |
obj.č. 28/2025
|
|
16.06.2025 |
TERS a.s. |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
kontrola a čistenie komína
|
132,18 |
s DPH |
obj.č. 94/2025
|
|
16.06.2025 |
Lukáš Toryský KOMINÁRSTVO |
Škamlová Sylvia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
244P
|
mäso, mäsové výrobky
|
77,57 |
s DPH |
3025073423
|
|
12.06.2025 |
TAURIS a.s. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
243P
|
mäso, mäsové výrobky
|
398,90 |
s DPH |
3025073422
|
|
12.06.2025 |
TAURIS a.s. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
242P
|
ovocie,zelenina
|
131,77 |
s DPH |
2510077734
|
|
12.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Z22/2025
|
poistenie vozíka SOU
|
21,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.06.2025 |
Union poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
241P
|
chlieb,pečivo
|
227,06 |
s DPH |
2525694
|
|
12.06.2025 |
Anton Antol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
238P
|
ovocie,zelenina
|
297,19 |
s DPH |
2510076527
|
|
10.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
246P
|
DSP
|
61,44 |
s DPH |
230514098
|
|
10.06.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2025 |
DTnet |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
revízia ele.zariadení Sklen.
|
927,42 |
s DPH |
obj.č. 92/2025
|
|
10.06.2025 |
Rajčan Ján |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240P
|
DSP
|
392,43 |
s DPH |
230514177
|
|
10.06.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
239P
|
DSP
|
17,35 |
s DPH |
230514118
|
|
10.06.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
237P
|
ovocie,zelenina
|
100,01 |
s DPH |
2510075777
|
|
09.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
ASC agenda
|
531,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC agenda |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |