|
|
Faktúra |
233/2026
|
vstupné zveropark - MŠ
|
40,00 |
s DPH |
obj.č.60/2026
|
|
16.06.2026 |
Zveropark |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
canisterapia -MŠ
|
50,00 |
s DPH |
obj.č.58-1/2026
|
|
16.06.2026 |
Lucia Ilkuvová - Usmej sa |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
canisterapia -MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Lucia Ilkuvová |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
zástava EU a SR
|
40,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Vlajky. EU |
Koniarová Lívia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
nákladka a výkladka kontajner
|
114,00 |
s DPH |
obj.č.53-1/2026
|
|
15.06.2026 |
Mestsky podnik služieb |
Bieleschová Jana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
zástava EU a SR
|
40,98 |
s DPH |
obj.č.59/2026
|
|
15.06.2026 |
Vlajky. EU |
Koniarová Lívia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
preprava detí MŠ, Kremnica - Revištské podzámčie
|
80,00 |
s DPH |
obj.č.58/2026
|
|
11.06.2026 |
Bijan |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2026 |
HealthPrevent |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026
|
učebné pomôcky - VP
|
24,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Sammer.sk |
Mgr. Novodomcová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
preprava detí MŠ, Kremnica - Revištské podzámčie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Bijan |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
58-1/2026
|
vstupné zveropark - MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Zveropark |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
skrutky, puzdro
|
25,08 |
s DPH |
obj.č.55/2026
|
|
09.06.2026 |
Tetys |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
školenie ved. ŠJ
|
232,47 |
s DPH |
obj.č.51/2026
|
|
09.06.2026 |
Nakladatelství Forum |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
ochrana objektu SOU
|
16,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2026 |
Mesto Kremnica |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026
|
verej.správa SR
|
265,68 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s .r.o. |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
záloha elektr. garáž
|
24,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
umývacie a oplachovacie prostriedky do kuchyne
|
199,26 |
s DPH |
obj.č.54/2026
|
|
08.06.2026 |
Gastrolux |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
222/2026
|
vyúčtov.elekt 183
|
51,97 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
221/2026
|
vyúč. Fa elekt. eMklub
|
16,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2026 |
DTnet |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |