Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4/2026 vodné stočné SOU 268,24 s DPH zmluva 05.01.2026 Veolia voda Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.01.2026 04.02.2026
Faktúra 5/2026 vodné stočné 315 227,12 s DPH zmluva 05.01.2026 Veolia voda Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.01.2026 04.02.2026
Faktúra 2/2026 práca v oblasti IKT 750,30 s DPH zmluva 05.01.2026 Alltech Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.01.2026 04.02.2026
Faktúra 6/2026 internet 22,90 s DPH zmluva 05.01.2026 DTnet Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.01.2026 04.02.2026
Faktúra 1P DSP 1 025.10 s DPH 230600071 05.01.2026 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.01.2026 30.01.2026
Faktúra 3 /2026 prenájom rohoží 84,03 s DPH zmluva 05.01.2026 Lindstrom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.01.2026 04.02.2026
Faktúra 2P mrazené 44,12 s DPH 230600058 05.01.2026 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.01.2026 30.01.2026
Faktúra 1/2026 pranie prádla 116,42 s DPH obj.č. 211-1/2025 05.01.2026 Roman Ošus Koniarová Lívia Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.01.2026 04.02.2026
Objednávka 1/2026 kancel.a škol.potreby 200,00 s DPH 05.01.2026 Papiernictvo, Králik Buchalová Petra Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 04.02.2026
Objednávka 2/2026 materiál na údržbu 300,00 s DPH 05.01.2026 Jan Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 04.02.2026
Objednávka 5/2026 tonery 300,00 s DPH 05.01.2026 MIP Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 04.02.2026
Faktúra Z1/2026 poistenie budova internát 902,45 s DPH zmluva 02.01.2026 Allianz Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 22.01.2026 16.03.2026
Faktúra Z2/2026 poistenie budovy SOU 208,86 s DPH zmluva 02.01.2026 Generali poistovňa Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 06.02.2026 16.03.2026
Faktúra 593/2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 29.12.2025 Mesto Kremnica Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.01.2026 16.01.2026
Faktúra 592/2025 revízia blezskozvodov 750,00 s DPH obj.č. 217/2025 19.12.2025 Rajčan Ján Škamlová Sylvia Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 19.12.2025 23.12.2025
Faktúra 591/2025 školenie vodičov 40,00 s DPH objč. 216/2025 18.12.2025 Ing. Kraus Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 19.12.2025 22.12.2025
Faktúra Z29 poistenie budovy - škola 581,89 s DPH zmluva 16.12.2025 Allianz Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 19.12.2025 22.12.2025
Faktúra 590/2025 skylink 52,80 s DPH obj.č. 215/2025 16.12.2025 Skylink Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.12.2025 22.12.2025
Faktúra 585/2025 kábel, nabíjací adaptér 56,58 s DPH obj.č. 214/2025 12.12.2025 Alltech Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 19.12.2025 22.12.2025
Objednávka 217/2025 revízia blezskozvodov 750,00 s DPH 12.12.2025 Rajčan Ján Škamlová Sylvia Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.12.2025
zobrazené záznamy: 161-180/9174