|
|
Faktúra |
219/2020
|
platové krytky na stoličky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ALEX kov a škols.nábytok, Komárno |
Donoval |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
šatníková skriňa 6-miestna
|
399,60 |
s DPH |
|
2021/64M
|
02.11.2021 |
ALEX kov a škols.nábytok, Komárno |
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
Slov. abeceda XL, angl. abeceda XL, malá násobilka XL - á 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
ALEX, s.r.o. |
PaedDr. Bartošík |
Viera Kupková |
hospodárka |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
473/2017
|
Neutrálny silikónový tmel
|
16,26 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ALLMEDIA, Bratislava |
p.Fronk |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
541/14
|
Náradie na údržbu
|
388,78 |
s DPH |
92/2014
|
|
08.12.2014 |
ALLMEDIA, sro. |
Donoval |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2012-Osv
|
Servisná prehliadka a oprava mot.vozidla FIAT SCUDO
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
AMC - Autoservis |
Osvald |
Jozef Osvald |
správca |
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
395/13
|
Oprava služobného mot. vozidla Fiat
|
477,00 |
s DPH |
27/2013 - Osv
|
|
19.09.2013 |
AMC, Autoservis Fiat |
Osvald |
Jozef Osvald |
správca |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
projektor
|
550,00 |
s DPH |
38/2022
|
|
31.05.2022 |
AMP Technik, Libichova |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
02.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/15
|
čistiace potreby
|
857,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
ANIS |
Drexlerová |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
ANIS |
Drexlerová Božena |
Viera Kupková |
hospodárka |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
529/14
|
čistiace a hygienicke potreby
|
1 192,70 |
s DPH |
95/2014
|
|
02.12.2014 |
ANIS |
Drexlerová |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
516/15
|
čistiace a pracie prostriedky
|
998,33 |
s DPH |
86/2015
|
|
23.11.2015 |
ANIS |
Drexlerová |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
hygienické vreckovky, toal.papier
|
203,42 |
s DPH |
48/2024
|
|
21.08.2024 |
ANIS |
Fronková |
Danka Fronková |
vedúca škol.jedálne |
26.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
čistiace a pracie prostriedky
|
835,92 |
s DPH |
21/2016
|
|
14.03.2016 |
ANIS |
Drexlerová |
|
hospodárka |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
512/13
|
čistiace potreby
|
1 003,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ANIS |
Drexlerová |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
346/15
|
čistiace potreby
|
155,40 |
s DPH |
60/2015
|
|
13.08.2015 |
ANIS |
Drexlerová |
|
hospodárka |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
345/15
|
čistiace potreby
|
995,54 |
s DPH |
60/2015
|
|
13.08.2015 |
ANIS |
Drexlerová |
|
hospodárka |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
515/15
|
čistiace a pracie prostriedky
|
392,82 |
s DPH |
86/2015
|
|
23.11.2015 |
ANIS |
Drexlerová |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
ANIS |
Drexlerová |
Drexlerová Božena |
sociálna pracovníčka |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
135102
|
čistiace potreby
|
967,44 |
s DPH |
30/2013
|
|
20.08.2013 |
ANIS |
Drexlerová |
Božena Drexlerová |
soc. prac. |
|
20.08.2013 |