|
|
Faktúra |
34P
|
DSP
|
712,06 |
s DPH |
230502118
|
|
28.01.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21P
|
DSP
|
144,94 |
s DPH |
230501520
|
|
21.01.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
124P
|
DSP
|
855,69 |
s DPH |
230410994
|
|
07.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145P
|
DSP
|
808,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33P
|
DSP
|
141,02 |
s DPH |
230502119
|
|
28.01.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
137P
|
DSP
|
672,72 |
s DPH |
230412252
|
|
21.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163P
|
DSP
|
794,84 |
s DPH |
230414304
|
|
11.06.2024 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2P
|
DSP
|
723,14 |
s DPH |
230500193
|
|
07.01.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
508/2012
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Datakabinet |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
Daň z nehnuteľnosti na r.2017 G
|
11,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Mesto Kremnica |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
Daň z nehnuteľností
|
11,14 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Mesto Kremnica |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
Daň z nehnuteľností na rok 2012
|
11,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Mesto Kremnica |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
673/2017
|
Dejepis
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Mgr.Donovalová |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259/15
|
Deratizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
František Ďurina |
hospodárka |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
475/15
|
Deratizácia
|
240,00 |
s DPH |
78/2015
|
|
03.11.2015 |
F. Ďurina |
hospodárka |
Ing. Kováčová |
hospodárka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
Deratizácia
|
360,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
04.03.2016 |
F. Ďurina |
hospodárka |
|
hospodárka |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
Deratizácia
|
240,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
27.01.2016 |
F. Ďurina |
vedúca ŠJ |
Danka Šóošová |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
220/15
|
Deratizácia
|
264,00 |
s DPH |
33/2015
|
|
11.05.2015 |
František Ďurina |
hospodárka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
Desinsekčné práce
|
432,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
F. Ďurina Prievidza |
Donoval |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
531/2016
|
Desinsekčné práce
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
G Steev, Branč |
vedúci výchovy |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
03.12.2016 |