Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 558/2025 záloha elektr. garáž 27,00 s DPH zmluva 01.12.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 567/2025 obedy PL 112,20 s DPH zmluva 01.12.2025 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 557/2025 záloha elektr. Sklen 53,00 s DPH zmluva 01.12.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 556/2025 záloha plyn SOU 1 036,00 s DPH zmluva 01.12.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra 555/2025 záloha elektr. eMklub 152,00 s DPH zmluva 01.12.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 554/2025 penové, masažné loptičky- projetk 128,00 s DPH obj.č. 206/2025 27.11.2025 Nomiland Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 365P čistiace prostriedky 269,70 s DPH 2510165451 25.11.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 27.11.2025 28.11.2025
Faktúra 364P DSP 741,40 s DPH 230526845 25.11.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.11.2025 27.11.2025
Faktúra 548/2025 znalecký posudok na budovu Sklenkovec 470,00 s DPH obj.č. 187/2025 24.11.2025 Ing. Milan Marcibál Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.11.2025 05.12.2025
Faktúra 549/2025 hygien.potreby 75,30 s DPH obj.č. 209/2025 24.11.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.11.2025 05.12.2025
Faktúra 550/2025 materiál na údržbu 139,35 s DPH obj.č. 198/2025 24.11.2025 Ján Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.11.2025 05.12.2025
Faktúra 551/2025 svietidlo, elekt.práca 179,58 s DPH obj.č. 208/2025 24.11.2025 Juraj Tatár - EUROCOM Weiss Milan Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.11.2025 05.12.2025
Faktúra 553/2025 balíček zborovňa 270,40 s DPH zmluva 24.11.2025 Komenský Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.11.2025 05.12.2025
Faktúra 368P ovocie,zelenina 203,32 s DPH 2510163751 21.11.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.11.2025 28.11.2025
Faktúra 362P čistiace prostriedky 75,30 s DPH 2510163670 21.11.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.11.2025 28.11.2025
Faktúra 361P mäso, mäsové výrobky 365,97 s DPH 3025145663 20.11.2025 TAURIS a.s. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.11.2025 28.11.2025
Faktúra 546/2025 úmyvací prostriedok 81,18 s DPH obj.č. 205/2025 19.11.2025 Gastro Lux Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.11.2025 05.12.2025
Faktúra 547/2025 revízia elekt.zariadenia 2 056,56 s DPH obj.č.185-1/2025 19.11.2025 Rajčan Ján Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.11.2025 05.12.2025
Faktúra 360P ovocie,zelenina 62,48 s DPH 2510162618 19.11.2025 LUNYS s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.11.2025 28.11.2025
Faktúra 358P mrazené 40,91 s DPH 230526336 18.11.2025 INMEDIA s.r.o. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 19.11.2025 28.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8944