|
|
Faktúra |
42/2025
|
spracovanie posudku pre spracovanie vzuchotechniky
|
221,40 |
s DPH |
obj.č 9/2025
|
|
27.01.2025 |
Heating Studio |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
oprava kotla - škola
|
808,11 |
s DPH |
obj. č. 10/2025
|
|
27.01.2025 |
Remeslo stav |
Weiss Milan |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
školenie - RZ
|
39,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
23.01.2025 |
ICVZ |
Škamlová Sylvia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
mesačné náklady - vypožička
|
500,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.01.2025 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
oprava plynového kotla - škola
|
808,11 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Remeslo stav |
Weiss Milan |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
spracovanie posudku pre spracovanie vzuchotechniky
|
221,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Heating Studio |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
univerzálne adaptéry k notebookom
|
76,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Alltech |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
závesný posil.systém
|
114,85 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
inSportline, Trenčín |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
závesný posil.systém
|
114,85 |
s DPH |
obj. č. 7/2025
|
|
22.01.2025 |
inSportline, Trenčín |
Mgr. Tatár Miloš |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
podlaha do triedy SOU
|
704,40 |
s DPH |
6/2025
|
|
22.01.2025 |
Merkury Shop |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
podlahová krytina do triedy - SOU
|
704,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Merkury Shop |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
vyútoč. Fa elektr. inter.
|
657,80 |
s DPH |
Z20238011_Z
|
|
17.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
telefone služby SOU
|
28,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
Slovak Telekom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
vyúčt.Fa plyn SOU jedáleň
|
111,19 |
s DPH |
Z20238011_Z
|
|
16.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
ročný nájom oachran.objektu
|
66,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2025 |
Mesto |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
ochrana objektu SOU
|
16,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2025 |
Mesto Kremnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
vyúčt. Fa plyn SOU
|
2 350,80 |
s DPH |
Z20238011_Z
|
|
16.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
sluchadla k PC
|
195,73 |
s DPH |
obj. č. 5/2025
|
|
15.01.2025 |
Alza |
Mgr. Drexlerová Zuzana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
slúchadlá pre žiakov k PC
|
195,73 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Alza |
Mgr. Drexlerová Zuzana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
vyúčtov.Fa plyn škola, internát
|
5 922,54 |
s DPH |
Z20238011_Z
|
|
15.01.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |