|
|
Faktúra |
507/2016
|
učebné pomôcky do šmš
|
446,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
INSGRAF |
zástupca pre šmš |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
Pracovné odevy
|
187,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Pravoné odevy ZIGO |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
447/2016
|
Batérie alkalické
|
33,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Daniel Friebert |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
Koberec ŠMŠ
|
324,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
DK 60 Havířov |
Mgr. Černická |
|
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
intrnet
|
19,22 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.08.2024 |
DTnet |
Mgr. Čecho |
Mgr. Čecho |
zástupca RŠ |
16.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2012-Šk
|
Objednávka toneru - 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Magic Print, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Ján Čecho |
zastupujúci ZR |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012-Šk
|
PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Officeland, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Mgr. Anna Pulišová |
zastup. riad. školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
468/13
|
rýchlovárna kanvica
|
12,53 |
s DPH |
35/2013
|
|
05.11.2013 |
Elektro Friebert |
Windisch |
Stanislav Windisch |
vychovávateľ |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
476/15
|
material na udržbu
|
58,79 |
s DPH |
01/2015
|
|
03.11.2015 |
Daniel Friebert |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
209/16
|
materiál na opravy v internáte
|
171,21 |
s DPH |
17/2016
|
|
21.04.2016 |
Ľubica Boboková |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
491/15
|
material na udržbu
|
110,53 |
s DPH |
52/2015
|
|
09.11.2015 |
MPL trading |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
490/15
|
Pretláčanie kanalizácie
|
21,24 |
s DPH |
82/2015
|
|
09.11.2015 |
Mestský bytový podnik |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
575/15
|
material na udržbu
|
61,38 |
s DPH |
01/2015
|
|
17.12.2015 |
Daniel Friebert |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
408/2016
|
Vymaľovanie miestností
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Pittner Ján, maliar-natierač, Kremnica |
vecúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
384/16
|
Čistiace prostriedky-tepovací prášok
|
87,90 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
MADMAT, Bratislava-Rača |
vecúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
23.07.2016 |
|
|
Faktúra |
194/16
|
Oprava práčky
|
33,60 |
s DPH |
20/2016
|
|
15.04.2016 |
Remeslo Stav |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
385/16
|
Materiál na údržbu
|
95,81 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
Karol Mazúr-KAMI, Kremnica |
vecúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
23.07.2016 |
|
|
Faktúra |
474/2016
|
Revízie komínov
|
122,38 |
s DPH |
78/2016
|
|
30.09.2016 |
Toryský Milan, Kominárske-mur.práce, B.Štiavnica |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
kábel
|
2,52 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Elektro Friebert |
Baka |
Marian Baka |
vedúci údržby |
20.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
570/15
|
Pretláčanie kanalizácie
|
21,24 |
s DPH |
107/2015
|
|
10.12.2015 |
Mestský bytový podnik |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |