Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 246/2016 Pracovné odevy 187,32 s DPH 09.05.2016 Pravoné odevy ZIGO Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
Faktúra 447/2016 Batérie alkalické 33,58 s DPH 19.09.2016 Daniel Friebert Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 13.10.2016
Faktúra 352/2016 Koberec ŠMŠ 324,10 s DPH 30.06.2016 DK 60 Havířov Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
Faktúra 507/2016 učebné pomôcky do šmš 446,20 s DPH 12.10.2016 INSGRAF zástupca pre šmš Mgr. Černická zástupca pre šmš 14.10.2016
Faktúra 182/2024 intrnet 19,22 s DPH Zmluva 15.08.2024 DTnet Mgr. Čecho Mgr. Čecho zástupca RŠ 16.08.2024 01.10.2024
Objednávka 58/2012-Šk Objednávka toneru - 8 ks s DPH 14.12.2012 Magic Print, s.r.o. Mgr. Čecho Ján Čecho zastupujúci ZR 17.12.2012
Objednávka 60/2012-Šk PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor s DPH 17.12.2012 Officeland, s.r.o. Mgr. Čecho Mgr. Anna Pulišová zastup. riad. školy 17.12.2012
Faktúra 468/13 rýchlovárna kanvica 12,53 s DPH 35/2013 05.11.2013 Elektro Friebert Windisch Stanislav Windisch vychovávateľ 18.10.2013
Faktúra 511/15 Revízie elektorinštaláci 1 920,71 s DPH 80, 81/2015 18.11.2015 ENERGIA M+M vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 30.11.2015
Faktúra 466/2016 Oprava el.častí kotolne na internáte 7 543,44 s DPH 27.09.2016 ONESOFT Prievidza vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 13.10.2016
Faktúra 583/15 materiál na údržbu 164,82 s DPH 04/2015 18.12.2015 Ján Búry vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
Faktúra 582/15 material na udržbu 345,47 s DPH 49/2015 18.12.2015 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
Faktúra 490/15 Pretláčanie kanalizácie 21,24 s DPH 82/2015 09.11.2015 Mestský bytový podnik Donoval Pavel Donoval vedúci údržby 30.11.2015
Faktúra 581/15 material na udržbu 121,16 s DPH 49/2015 18.12.2015 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
Faktúra 580/15 material na udržbu 25,10 s DPH 52/2015 18.12.2015 MPL trading vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
Faktúra 579/15 material na udržbu 282,98 s DPH 52/2015 18.12.2015 MPL trading vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
Faktúra 575/15 material na udržbu 61,38 s DPH 01/2015 17.12.2015 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
Faktúra 460/2016 Od.prehliadky a skúšky v kotolni, škola 482,12 s DPH 22.09.2016 ENERGIA M+M Banská Bystrica vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 13.10.2016
Faktúra 570/15 Pretláčanie kanalizácie 21,24 s DPH 107/2015 10.12.2015 Mestský bytový podnik vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
Faktúra 566/15 material na udržbu 100,70 s DPH 105/2015 09.12.2015 Marek Sekaj vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
zobrazené záznamy: 1-20/9243