|
|
Faktúra |
507/2016
|
učebné pomôcky do šmš
|
446,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
INSGRAF |
zástupca pre šmš |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
Pracovné odevy
|
187,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Pravoné odevy ZIGO |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
Koberec ŠMŠ
|
324,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
DK 60 Havířov |
Mgr. Černická |
|
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
447/2016
|
Batérie alkalické
|
33,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Daniel Friebert |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
intrnet
|
19,22 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.08.2024 |
DTnet |
Mgr. Čecho |
Mgr. Čecho |
zástupca RŠ |
16.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2012-Šk
|
Objednávka toneru - 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Magic Print, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Ján Čecho |
zastupujúci ZR |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012-Šk
|
PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Officeland, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Mgr. Anna Pulišová |
zastup. riad. školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
468/13
|
rýchlovárna kanvica
|
12,53 |
s DPH |
35/2013
|
|
05.11.2013 |
Elektro Friebert |
Windisch |
Stanislav Windisch |
vychovávateľ |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
597/15
|
material na udržbu
|
147,44 |
s DPH |
04/2015
|
|
22.12.2015 |
Ján Búry |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
599/15
|
materiál
|
2,36 |
s DPH |
49/2015
|
|
22.12.2015 |
Daniel Friebert |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
600/15
|
Materiál a tovar na údržbu
|
494,69 |
s DPH |
120/2015
|
|
22.12.2015 |
MZ trade |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
290/2017
|
Potraviny
|
118,37 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Ag foods Pezinok |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúci údržby |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
603/15
|
materiál
|
294,49 |
s DPH |
124/2015
|
|
22.12.2015 |
ing. Ján Spisiak - stenia import-export |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
500/2016
|
Bojler
|
127,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Železiarstvo Páleník |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
materiál na údržbu
|
337,91 |
s DPH |
45/2024
|
|
02.08.2024 |
Ján Búry |
Baka |
Marian Baka |
vedúci údržby |
07.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
Materiál a tovar na údržbu
|
40,32 |
s DPH |
5/2016
|
|
20.01.2016 |
MPL trading |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
583/15
|
materiál na údržbu
|
164,82 |
s DPH |
04/2015
|
|
18.12.2015 |
Ján Búry |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
194/16
|
Oprava práčky
|
33,60 |
s DPH |
20/2016
|
|
15.04.2016 |
Remeslo Stav |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
kábel
|
2,52 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Elektro Friebert |
Baka |
Marian Baka |
vedúci údržby |
20.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
582/15
|
material na udržbu
|
345,47 |
s DPH |
49/2015
|
|
18.12.2015 |
Daniel Friebert |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |