|
|
Faktúra |
507/2016
|
učebné pomôcky do šmš
|
446,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
INSGRAF |
zástupca pre šmš |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
Koberec ŠMŠ
|
324,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
DK 60 Havířov |
Mgr. Černická |
|
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
Pracovné odevy
|
187,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Pravoné odevy ZIGO |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
447/2016
|
Batérie alkalické
|
33,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Daniel Friebert |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
intrnet
|
19,22 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.08.2024 |
DTnet |
Mgr. Čecho |
Mgr. Čecho |
zástupca RŠ |
16.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2012-Šk
|
Objednávka toneru - 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Magic Print, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Ján Čecho |
zastupujúci ZR |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012-Šk
|
PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Officeland, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Mgr. Anna Pulišová |
zastup. riad. školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
468/13
|
rýchlovárna kanvica
|
12,53 |
s DPH |
35/2013
|
|
05.11.2013 |
Elektro Friebert |
Windisch |
Stanislav Windisch |
vychovávateľ |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
476/15
|
material na udržbu
|
58,79 |
s DPH |
01/2015
|
|
03.11.2015 |
Daniel Friebert |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
511/15
|
Revízie elektorinštaláci
|
1 920,71 |
s DPH |
80, 81/2015
|
|
18.11.2015 |
ENERGIA M+M |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
452/2016
|
Cievka
|
39,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Ing.J.Spisak-Stenia export-import, Košice |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
491/15
|
material na udržbu
|
110,53 |
s DPH |
52/2015
|
|
09.11.2015 |
MPL trading |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
490/15
|
Pretláčanie kanalizácie
|
21,24 |
s DPH |
82/2015
|
|
09.11.2015 |
Mestský bytový podnik |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
Materiál na údržbu
|
8,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
JOBA Žiar nad Hornom |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
570/15
|
Pretláčanie kanalizácie
|
21,24 |
s DPH |
107/2015
|
|
10.12.2015 |
Mestský bytový podnik |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
540/2017
|
Potraviny
|
741,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
INMEDIA, s. r. o., Zvolen |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúci údržby |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
441/2016
|
Ochranné oblečenie
|
102,74 |
s DPH |
75/2016
|
|
16.09.2016 |
REMPO, s.r.o., Bratislava |
vecúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
17.09.2016 |
|
|
Faktúra |
513/15
|
materiál na opravy v internáte
|
367,40 |
s DPH |
52/2015
|
|
20.11.2015 |
MPL trading |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
468/15
|
školenie kuričov
|
100,00 |
s DPH |
66/2015
|
|
28.10.2015 |
Ing. A. Adamec |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
material na udržbu
|
16,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Daniel Friebert |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
22.04.2016 |