|
Faktúra |
352/2016
|
Koberec ŠMŠ
|
324,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
DK 60 Havířov |
Mgr. Černická |
|
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
Faktúra |
507/2016
|
učebné pomôcky do šmš
|
446,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
INSGRAF |
zástupca pre šmš |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
246/2016
|
Pracovné odevy
|
187,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Pravoné odevy ZIGO |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
Faktúra |
447/2016
|
Batérie alkalické
|
33,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Daniel Friebert |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
13.10.2016 |
|
Objednávka |
58/2012-Šk
|
Objednávka toneru - 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Magic Print, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Ján Čecho |
zastupujúci ZR |
|
17.12.2012 |
|
Objednávka |
60/2012-Šk
|
PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Officeland, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Mgr. Anna Pulišová |
zastup. riad. školy |
|
17.12.2012 |
|
Faktúra |
468/13
|
rýchlovárna kanvica
|
12,53 |
s DPH |
35/2013
|
|
05.11.2013 |
Elektro Friebert |
Windisch |
Stanislav Windisch |
vychovávateľ |
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
491/15
|
material na udržbu
|
110,53 |
s DPH |
52/2015
|
|
09.11.2015 |
MPL trading |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
597/15
|
material na udržbu
|
147,44 |
s DPH |
04/2015
|
|
22.12.2015 |
Ján Búry |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
500/2016
|
Bojler
|
127,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Železiarstvo Páleník |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
14.10.2016 |
|
Faktúra |
29/16
|
Materiál a tovar na údržbu
|
40,32 |
s DPH |
5/2016
|
|
20.01.2016 |
MPL trading |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
05.02.2016 |
|
Faktúra |
494/2017
|
Potraviny
|
285,19 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
CHRIEN spol sro, Zvolen |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúci údržby |
|
19.10.2017 |
|
Faktúra |
603/15
|
materiál
|
294,49 |
s DPH |
124/2015
|
|
22.12.2015 |
ing. Ján Spisiak - stenia import-export |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
600/15
|
Materiál a tovar na údržbu
|
494,69 |
s DPH |
120/2015
|
|
22.12.2015 |
MZ trade |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
599/15
|
materiál
|
2,36 |
s DPH |
49/2015
|
|
22.12.2015 |
Daniel Friebert |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
340/15
|
materiál na údržbu
|
38,59 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
MPL trading |
Donoval |
|
vedúci údržby |
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
580/15
|
material na udržbu
|
25,10 |
s DPH |
52/2015
|
|
18.12.2015 |
MPL trading |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
582/15
|
material na udržbu
|
345,47 |
s DPH |
49/2015
|
|
18.12.2015 |
Daniel Friebert |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
581/15
|
material na udržbu
|
121,16 |
s DPH |
49/2015
|
|
18.12.2015 |
Daniel Friebert |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
45/16
|
materiál na údržbu
|
178,61 |
s DPH |
5/2016
|
|
28.01.2016 |
MPL trading |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
05.02.2016 |