|
|
Faktúra |
447/2016
|
Batérie alkalické
|
33,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Daniel Friebert |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
Pracovné odevy
|
187,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Pravoné odevy ZIGO |
Mgr. Černická |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
Koberec ŠMŠ
|
324,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
DK 60 Havířov |
Mgr. Černická |
|
zástupca pre šmš |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
507/2016
|
učebné pomôcky do šmš
|
446,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
INSGRAF |
zástupca pre šmš |
Mgr. Černická |
zástupca pre šmš |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
intrnet
|
19,22 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.08.2024 |
DTnet |
Mgr. Čecho |
Mgr. Čecho |
zástupca RŠ |
16.08.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2012-Šk
|
Objednávka toneru - 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Magic Print, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Ján Čecho |
zastupujúci ZR |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012-Šk
|
PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Officeland, s.r.o. |
Mgr. Čecho |
Mgr. Anna Pulišová |
zastup. riad. školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
468/13
|
rýchlovárna kanvica
|
12,53 |
s DPH |
35/2013
|
|
05.11.2013 |
Elektro Friebert |
Windisch |
Stanislav Windisch |
vychovávateľ |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
491/15
|
material na udržbu
|
110,53 |
s DPH |
52/2015
|
|
09.11.2015 |
MPL trading |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
500/2016
|
Bojler
|
127,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Železiarstvo Páleník |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
347/2016
|
Oprava chladiaceho boxu
|
111,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
COOLOR NB |
Donoval |
|
vedúci údržby |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
429/2016
|
Dezinsekčné práce
|
61,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
František Ďurina, Prievidza |
vecúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
materiál na údržbu
|
178,61 |
s DPH |
5/2016
|
|
28.01.2016 |
MPL trading |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
540/2017
|
Potraviny
|
741,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
INMEDIA, s. r. o., Zvolen |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúci údržby |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
290/2017
|
Potraviny
|
118,37 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Ag foods Pezinok |
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúci údržby |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
490/15
|
Pretláčanie kanalizácie
|
21,24 |
s DPH |
82/2015
|
|
09.11.2015 |
Mestský bytový podnik |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
513/15
|
materiál na opravy v internáte
|
367,40 |
s DPH |
52/2015
|
|
20.11.2015 |
MPL trading |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
476/15
|
material na udržbu
|
58,79 |
s DPH |
01/2015
|
|
03.11.2015 |
Daniel Friebert |
Donoval |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
415/2016
|
Potraviny
|
398,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Bidvest, Nové Mesto n/Váhom |
vedúca ŠJ |
Danka Šoóšová |
vedúci údržby |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
459/2016
|
Odb.priehliadky a skúšky v kotolni
|
651,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
ENERGIA M+M Banská Bystrica |
vedúci údržby |
Pavel Donoval |
vedúci údržby |
|
13.10.2016 |