|
|
Faktúra |
347/2024
|
USB token k ŠP
|
98,40 |
s DPH |
obj.č.
|
|
21.11.2024 |
PosAm |
Žufková K |
Ing. Vetráková Miroslava |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
časopis- doplatenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovenská pošta |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
univerzálne adaptéry k notebookom
|
76,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Alltech |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
router portal USB, prívod.káble SOU
|
109,96 |
s DPH |
obj.č. 100/2025
|
|
01.07.2025 |
Alltech |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
adaptér, slúchadlá
|
91,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Alltech |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Z20/2025
|
poistenie vozíka
|
19,62 |
s DPH |
zmluva
|
8000169628
|
23.05.2025 |
Union poistovňa |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
mobilná skartácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Greenwave recycling |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
router portal USB, prívod.káble SOU
|
109,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Alltech |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
tonery
|
67,40 |
s DPH |
68/2025
|
|
06.05.2025 |
Eko Tonery |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
adaptér k notebooku, slúchadlá
|
91,08 |
s DPH |
obj.č . 85/2025
|
|
30.05.2025 |
Alltech |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
mimoriadna účtovná zavierka
|
50,00 |
s DPH |
64/2024
|
|
30.09.2024 |
IKT konzlut |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2025
|
kanc.potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Králik Branislav-Papierníctvo |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
147/2025
|
tonery
|
96,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Eko Tonery |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
419/2025
|
tonery
|
96,82 |
s DPH |
obj.č. 147/2025
|
|
04.09.2025 |
Eko Tonery |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2025
|
kancel.a škol.potreby
|
295,30 |
s DPH |
obj.č. 60/2025
|
|
17.09.2025 |
Papiernictvo, Králik |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
Učebné pomôcky
|
45,76 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Internet-Handel, s.r.o., Praha 5 |
Žitnáková |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
vzdelávacie podujatie-aktuálne zmeny vo fin výkazoch
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
EDOS-SMART, inštitút vzdelávania |
Žiaková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
záručné a servisné služby
|
253,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ProCes, Banská Bystrica |
Žiaková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
program WINIBEU, služba tech.podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
IVES, Košice |
Žiaková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
Služby STVAPV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
IVES Košice |
Žiaková |
|
|
|
07.04.2015 |