Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 602/15 žinienky do telocvične 675,16 s DPH 117/2015 22.12.2015 JetSport riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 31.12.2015
Faktúra 450/13 žiarovky, sáčky do vysavača 5,15 s DPH 30/2013-osv 22.10.2013 elektro Friebert Osvald Jozef Osvald správca 24.10.2013
Objednávka 37/2012-Osv žiarovky KANLUX - 3 ks s DPH 25.06.2012 Elektro - Friebert Osvald Jozef Osvald správca 26.06.2012
Faktúra 278/2019 žiarivky 24,75 s DPH 04.12.2019 Daniel Friebert,Kremnica Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.01.2020
Faktúra 315/2018 žiarivkové svietidlo mriežkové 55,76 s DPH 06.11.2018 Daniel Friebert,Kremnica Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 168/2018 žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-14.doplnok 43,66 s DPH 29.06.2018 RAABE, Bratislava Mgr.Koštová Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 10.07.2018
Faktúra 109/2018 žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-13.doplnok 43,66 s DPH 04.05.2018 RAABE, Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 233/2018 žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. 43,66 s DPH 06.09.2018 RAABE, Bratislava Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 93/14 žiak so ŠVVP 1.-4. ZŠ 69,35 s DPH 04.03.2014 Raabe hospodárka 04.03.2014
Faktúra 328/2021 žiacke stoličky 3 505,74 s DPH 01.12.2021 Kovotyp, Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 03.12.2021 31.12.2021
Faktúra 181/2020 žiacke knižky 21,78 s DPH 02.09.2020 Igaz-papier, Trenčín Koniarová Lívia Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 148/2023 žiacke knižky 198,96 s DPH 2023/19M 22.06.2023 Quatro Frateli, Brezno Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 23.06.2023 22.08.2023
Faktúra 160/2022 žiacke knižky 33,00 s DPH 2022/28M 04.07.2022 Quatro Frateli, Brezno Koniarová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.07.2022 09.09.2022
Faktúra 601/2012 železiarsky tovar 116,89 s DPH 18.12.2012 Ján Búry K&B 22.01.2013
Faktúra 520/2012 železiarsky tovar 219,62 s DPH 14.11.2012 Ján Búry K&B 22.01.2013
Faktúra 124/2012 železiarsky tovar 20,75 s DPH 02.03.2012 Ján Búry K&B 26.04.2012
Faktúra 542/13 železiarsky tovar 62,80 s DPH 33/2013-Osv 06.12.2013 K&B Osvald 09.12.2013
Faktúra 246/2012 železiarsky tovar 52,97 s DPH 14.05.2012 Ján Búry K&B 13.06.2012
Faktúra 606/2012 železiarsky tovar 196,52 s DPH 19.12.2012 Ján Búry K&B 22.01.2013
Faktúra 325/2021 žehlička 35,90 s DPH 2021/75M 29.11.2021 Elektrosped, Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 02.12.2021 31.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7922