|
|
Faktúra |
683/2016
|
Preverenie odb.spôsobilosti obsluhovača kotlov V.triedy
|
´42 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
TUV SUD Slovakia, B.B, |
Donoval |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
300,30
|
učebniceNP |
s DPH |
2021/29M
|
|
19.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo, Košice |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
04.09.2021 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o nájme č. 3/2019
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Súkromné gymnázium |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o nájme č. 2/2019
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Súkromné gymnázium |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o nájme č. 1/2019
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Súkromné gymnázium |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
1146,29
|
okná.montáž.demontáž |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Ing.M.Sásik, Stará Kremnička |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
453,65
|
materiálnaúdržbu |
s DPH |
49/2022
|
|
30.11.2022 |
Ján Búry, Kremnica |
Baka |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
02.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
108,99
|
kancelárskepotreby |
s DPH |
14/2023
|
|
17.04.2023 |
OfficeLand,Bratislava |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
2030,40
|
dochádzkovýsystém |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Webicon, B.Bystrica |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
647/2017
|
218,80
|
Motor.fúkač |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Ing.J.Spišák STEVIA EXPORT-IMPORT, Košice |
Donoval |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
598/13
|
Oprava kotla
|
9 998.86 |
s DPH |
38/2013-osv
|
|
18.12.2013 |
ENERGIA M+M |
Osvald |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA101-000238
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+
|
9 015.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odború prípravu |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Zhotovenie kľúčov,zasklenie okien
|
93,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov |
Jozef Osvald |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Telekomunikačné služby
|
90,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
GTS SLovakia, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012 SJ
|
Mlieko
|
90,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
PD Lovčica Trubín |
vedúca ŠJ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
126/14
|
modernizácia a rekonštrukcia plynového kotla KV
|
8 738.96 |
s DPH |
9/2014-osv
|
|
24.03.2014 |
ENERGIA M+M |
Osvald |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2012 SJ
|
Ovocie a zelenina
|
88,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Hispa SK s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
570/13
|
Materiál a pomôcky na údržbu
|
879/19 |
s DPH |
35/2013-Osv
|
|
11.12.2013 |
K&B |
Osvald |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Dohľad nad pracovným prostredím
|
87,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Nemocnice a polikliniky |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Dohľad nad pracovným prostredím
|
87,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Nemocnice a polikliniky |
|
|
|
|
10.02.2012 |