|
|
Faktúra |
683/2016
|
Preverenie odb.spôsobilosti obsluhovača kotlov V.triedy
|
´42 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
TUV SUD Slovakia, B.B, |
Donoval |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
300,30
|
učebniceNP |
s DPH |
2021/29M
|
|
19.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo, Košice |
Mgr.Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
04.09.2021 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o nájme č. 3/2019
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Súkromné gymnázium |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o nájme č. 2/2019
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Súkromné gymnázium |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o nájme č. 1/2019
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Súkromné gymnázium |
|
|
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
1146,29
|
okná.montáž.demontáž |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Ing.M.Sásik, Stará Kremnička |
Ing.Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
453,65
|
materiálnaúdržbu |
s DPH |
49/2022
|
|
30.11.2022 |
Ján Búry, Kremnica |
Baka |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
02.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
108,99
|
kancelárskepotreby |
s DPH |
14/2023
|
|
17.04.2023 |
OfficeLand,Bratislava |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
2030,40
|
dochádzkovýsystém |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Webicon, B.Bystrica |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
647/2017
|
218,80
|
Motor.fúkač |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Ing.J.Spišák STEVIA EXPORT-IMPORT, Košice |
Donoval |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
598/13
|
Oprava kotla
|
9 998.86 |
s DPH |
38/2013-osv
|
|
18.12.2013 |
ENERGIA M+M |
Osvald |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA101-000238
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+
|
9 015.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odború prípravu |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
245/2012 SJ
|
Ovocie a zelenina
|
79 028,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Hispa SK s.r.o. |
vedúca ŠJ |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
úprava vykurovacieho systému
|
30 498,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.12.2022 |
Global, spol. s r.o., Bojnice |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
20.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
421/15
|
Projekt - vystavba cesty a parkoviska
|
17 400,00 |
s DPH |
|
06/08/2015
|
05.10.2015 |
SPAM, sro |
Ing. Mošková |
|
riaditeľka |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
vyúčtovacia faktúra plyn - nedoplatok
|
15 923,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Magna energia |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
vyúčtovacia faktúra-plyn
|
15 233,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
22.02.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
762020
|
motorové vozidlo
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Nový svet |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
vyúčtovacia faktúra-plyn
|
14 166,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
08.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
641/2017
|
Predĺženie dráhy na plošinu
|
12 118,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
GRD s.r.o.,Krupina |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
27.12.2017 |