|
|
Faktúra |
246P
|
potraviny
|
156,13 |
s DPH |
2018914938
|
|
09.10.2018 |
CHRIEN spol sro, Zvolen |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Mošková |
|
11.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
141P
|
ovocie,zelenina
|
59,65 |
s DPH |
2110109078
|
|
24.09.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
prenájom rohoží
|
53,90 |
s DPH |
|
Zmluva/dohoda o servisnom prenájme rohoží
|
14.10.2021 |
Lindstom, s.r.o., Trnava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
popisovače na interaktívne tabule
|
68,00 |
s DPH |
2021/62M
|
|
11.10.2021 |
Impol Trade, Havířov |
Koniarová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZHnet01,Detva |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
skylink
|
69,60 |
s DPH |
60/2021
|
|
06.10.2021 |
Satelitná televízia skylink, Čadca |
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
telekomunikačné služby
|
260,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Komenský, Košice |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
záloha-plyn
|
1 897,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Pow-en, Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
záloha-el.energia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
záloha-el.energia
|
990,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145P
|
potraviny
|
337,35 |
s DPH |
2122434
|
|
29.09.2021 |
KIPA, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144P
|
potraviny
|
186,25 |
s DPH |
230117574
|
|
28.09.2021 |
INMEDIA, s. r. o., Zvolen |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143P
|
potraviny
|
909,84 |
s DPH |
230117591
|
|
28.09.2021 |
INMEDIA, s. r. o., Zvolen |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142P
|
ovocie,zelenina
|
88,67 |
s DPH |
2110110676
|
|
28.09.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140P
|
potraviny
|
320,65 |
s DPH |
2121761
|
|
22.09.2021 |
KIPA, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
učebnice NP
|
379,20 |
s DPH |
2021/67M
|
|
22.10.2021 |
LiberaTerra, Bratislava |
Mgr.Durbáková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
139P
|
chlieb,pečivo
|
34,17 |
s DPH |
2138814
|
|
22.09.2021 |
Anton Antol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138P
|
ovocie,zelenina
|
205,10 |
s DPH |
2110108263
|
|
22.09.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137P
|
ovocie,zelenina
|
117,11 |
s DPH |
2110106074
|
|
17.09.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka |
23.09.2021 |
30.09.2021 |