Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 691/2017 Materiál do škol.dielne 602,59 s DPH 01.12.2017 Železiarstvo Páleník, Žiar nad Hronom PaedDr. Schwarz Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 345/2023 píla el.okružná 169,90 s DPH 66/2023 19.12.2023 Železiarstvo Páleník, Žiar nad Hronom Baka Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 20.12.2023 17.01.2024
Faktúra 500/2016 Bojler 127,00 s DPH 10.10.2016 Železiarstvo Páleník vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 14.10.2016
Faktúra 12/2024 čerpadlo 71,90 s DPH 15.01.2024 Železiarstvo Páleník Baka Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.01.2024 29.04.2024
Faktúra 14/2018 medzinárodné sympózium B.Bystrica 55,00 s DPH 15.01.2018 Ž.E.N.Y,Lietavská Lúčka Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 08.06.2018
Faktúra 200/2022 prípravný ročník-pomôcky 109,10 s DPH 06.09.2022 špecideti Mgr.Černická Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.09.2022 12.09.2022
Faktúra 322/15 tlačivá 117,02 s DPH 11/2015 09.07.2015 ševt hospodárka 12.08.2015
Faktúra 249/15 tlačivá 12,30 s DPH 48/2015 01.06.2015 ševt Mgr. Čecho 29.06.2015
Faktúra 12/2018 podlahová krytina 173,83 s DPH 12.01.2018 Štefan Drozd-SÚKRODEV,Kremnica Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 08.06.2018
Faktúra 273/2017 Koberec 429,78 s DPH 12.05.2017 Štefan Drozd-SÚKRODEV, Kremnica PaedDr.Miklošovičová Ing. Mošková riaditeľka 15.05.2017
Faktúra 751/2017 Koberec 125,41 s DPH 14.12.2017 Štefan Drozd-SÚKRODEV, Kremnica riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 500/2017 Materiál do krajčírskej dielne 266,89 s DPH 19.09.2017 Štefan Drozd-SÚKRODEV, Kremnica Krištofová Ing. Mošková riaditeľka 19.10.2017
Faktúra 1062020 obrusovina, guma, krepovka 202,20 s DPH 27.05.2020 Štefan Drozd-SÚKRODEV Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
Faktúra 174/2022 obrusovina 99,80 s DPH 44/2022 27.07.2022 Štefan Drozd - Súkrodev, Kremnica Dávidíková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 04.08.2022 12.09.2022
Faktúra 380/2021 kovová garníža 49,99 s DPH 100/2021 16.12.2021 Štefan Drozd - Súkrodev, Kremnica PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 20.12.2021 31.12.2021
Faktúra 41/2022 schodové rohy PVC 154,70 s DPH 14/2022 18.02.2022 Štefan Drozd - Súkrodev, Kremnica Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 02.03.2022 05.04.2022
Faktúra 303/2019 materiál do krajčírskej dielne 80,41 s DPH 12.12.2019 Štefan Drozd - SÚKRODEV, Kremnica Krištofová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.01.2020
Faktúra 328/15 material na udržbu 179,64 s DPH 58/2015 29.07.2015 Štefan Drozd Donoval 12.08.2015
Faktúra 782021 uč.pomôcky 102,00 s DPH 2021/22M 24.03.2021 Škola.sk., Bratislava Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.05.2021
Faktúra 358/2024 sklad.gomet.tvarov 46,80 s DPH obj.č.2024/86M 28.11.2024 Škola.sk Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Vetráková Miroslava riaditeľka školy 29.11.2024 16.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/7870