|
|
Faktúra |
Z15/2026
|
poistenie majetku
|
521,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.07.2026 |
Uniqa poisťovňa |
Bieleschová Jana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
28.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026
|
vodné stočné 315
|
198,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.06.2026 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2026
|
záloha elektr. Sklen
|
79,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
záloha elektr. garáž
|
24,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
243/2026
|
záloha plyn internát
|
1 000,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2026
|
záloha elektr. 183
|
312,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
záloha plyn SOU
|
1 361,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
záloha plyn - Sklenkovec
|
155,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
238/2026
|
záloha elektr. 183
|
1 314,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
237/226
|
záloha plyn internát
|
2 958,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2026
|
prenájom rohoží
|
61,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.06.2026 |
Lindstrom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2026
|
revízia a dodanie hasiacich prístrojov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Koloň, EL-PZ |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
servis vozidla Volkswagen Sharan
|
460,00 |
s DPH |
objč.65/2026
|
|
03.07.2026 |
APR garage |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
660,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
AITEC sro |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
58-1/2026
|
materiál na údržbu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Ján Búry |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
55-2/2026
|
dodávka elekt.ener.-VO
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
eSYST |
Bieleschová Jana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
servis na aute Volksvagen Sharan
|
460,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
APR garage |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
65-1/2026
|
čistiace a dezinf.prostriedky
|
610,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Anna Szilagyiova-ANIS, B.Bystrica |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
55-1/2026
|
odborná príprava- skúšky kuričov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
AJUVA |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
prací prach
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Hagleitner Servis |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
30.07.2026 |