|
|
Objednávka |
10-2/2026
|
diagnostika, servis tlačiarne
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
GreenTec Computer |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
vyčtov.elektr.internát
|
1 108,69 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.01.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
elektr.inštal.práce
|
150,06 |
s DPH |
obj.č.
|
|
22.01.2026 |
Stiefel Eurocart |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
tonery
|
288,63 |
s DPH |
obj.č. 2/2026
|
|
22.01.2026 |
MIP |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
|
29.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
toner, zobraz.jednotka
|
295,20 |
s DPH |
obj.č. 7/2026
|
|
23.01.2026 |
Profi-Servis |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
kan.papier
|
193,50 |
s DPH |
obj.č.9/2026
|
|
26.01.2026 |
OfficeLand, sro. |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
materiál na údržbu
|
57,00 |
s DPH |
obj.č. 8/2026
|
|
27.01.2026 |
Ján Búry |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
mesačné náklady - vypožička
|
500,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.01.2026 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
vyúčtovanie plyn, inter,, Sklen, 183
|
6 375,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.01.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
pranie prádla
|
116,42 |
s DPH |
obj.č. 211-1/2025
|
|
05.01.2026 |
Roman Ošus |
Koniarová Lívia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
vyúčtov.fakt.elekt.ener Sklenkovec
|
28,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.01.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
vyúčtov.elekt 2024 183
|
112,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.01.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
vyúčtov.elekt 183
|
1 008,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.01.2026 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
telefone služby
|
209,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
telefone služby SOU
|
28,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
odvoz kuchyn.odpadu
|
70,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.01.2026 |
Espik Group |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.01.2026 |
DTnet |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
vodné stočné 315
|
227,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.01.2026 |
Veolia voda |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3 /2026
|
prenájom rohoží
|
84,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.01.2026 |
Lindstrom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
práca v oblasti IKT
|
750,30 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.01.2026 |
Alltech |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
04.02.2026 |