|
|
Faktúra |
266P
|
chlieb,pečivo
|
286,03 |
s DPH |
2528445
|
|
27.06.2025 |
Anton Antol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
260P
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
2519002583
|
|
23.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256P
|
ovocie,zelenina
|
182,71 |
s DPH |
2510081684
|
|
19.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
257P
|
mäso, mäsové výrobky
|
237,64 |
s DPH |
3025076791
|
|
19.06.2025 |
TAURIS a.s. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
259P
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
2519002582
|
|
23.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
258P
|
mäso, mäsové výrobky
|
101,63 |
s DPH |
3025076815
|
|
19.06.2025 |
TAURIS a.s. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
261P
|
ovocie,zelenina
|
157,26 |
s DPH |
2510083492
|
|
23.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
263P
|
chlieb,pečivo
|
12,46 |
s DPH |
2527417
|
|
23.06.2025 |
Anton Antol s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
264P
|
ovocie,zelenina
|
136,52 |
s DPH |
2510084808
|
|
25.06.2025 |
LUNYS s.r.o. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
265P
|
mäso, mäsové výrobky
|
247,15 |
s DPH |
3025080057
|
|
26.06.2025 |
TAURIS a.s. |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
vodné stočné 183
|
1 156,79 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.06.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
tonery
|
126,93 |
s DPH |
obj.č. 99/2025
|
|
20.06.2025 |
Damedis |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
revízia ele.zariadení Sklen.
|
927,42 |
s DPH |
obj.č. 92/2025
|
|
10.06.2025 |
Rajčan Ján |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2025 |
DTnet |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
počítač, monitor k ŠP
|
332,50 |
s DPH |
obj.č . 93/2025
|
|
16.06.2025 |
elibos, s.r.o. |
Buchalová Petra |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
vypracovanie projetku - výmena plyn.kotlov - SOU
|
5 104,50 |
s DPH |
obj.č. 28/2025
|
|
16.06.2025 |
TERS a.s. |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
kontrola a čistenie komína
|
132,18 |
s DPH |
obj.č. 94/2025
|
|
16.06.2025 |
Lukáš Toryský KOMINÁRSTVO |
Škamlová Sylvia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
stahovacia služba
|
639,60 |
s DPH |
obj.č. 93/2025
|
|
18.06.2025 |
Sme stahovanie |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
verej.správa SR
|
233,70 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.06.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s .r.o. |
Buchalová Petra |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
záloha elektr. Sklen
|
53,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |