|
|
Objednávka |
95/2026
|
materiál na údržbu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Elektro - Friebert |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2026
|
tonery
|
24,90 |
s DPH |
obj.č.80/2026
|
|
28.08.2026 |
Gigaprint. sk |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2026
|
záloha plyn internát
|
2 958,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2026
|
záloha plyn 183
|
1 314,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2026
|
záloha plyn - Sklenkovec
|
155,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026
|
záloha plyn SOU
|
1 361,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2026
|
záloha plyn SOU jedáleň
|
28,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2026
|
vodné stočné Sklen.
|
97,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2026
|
vodné stočné internát
|
400,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.09.2026 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2026 |
DTnet |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
telefone služby SOU
|
29,89 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
telefone služby
|
201,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
313/2026
|
záloha elektr. SOU
|
1 063,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
329/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
341,60 |
s DPH |
obj.č.78/2026
|
|
04.09.2026 |
SPN |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
330/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
351,00 |
s DPH |
obj.č.84/2026
|
|
07.09.2026 |
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2026
|
mesačné náklady - vypožička
|
500,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.09.2026 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
335/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
249,00 |
s DPH |
obj.č.79/2026
|
|
08.09.2026 |
EXPOL Pedagogika |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
336/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
100,00 |
s DPH |
obj.č.81/2026
|
|
31.08.2026 |
Akadémia Alexandria |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
338/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
216,00 |
s DPH |
obj.č.90/2026
|
|
10.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
339/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
813,60 |
s DPH |
obj.č. 86/2026
|
|
10.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |