Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 188/2025 detská kovová preliezka - Projekt Tesco 204,99 s DPH 21.10.2025 Ihrisko Pricolino Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 23.10.2025
Faktúra 469/2025 ročná sevisná prehliadka kotla SOU 246,00 s DPH objč. 157/2025 03.10.2025 Robert Bosch Matlo Pavol Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.10.2025 23.10.2025
Faktúra 452/2025 vodné stočné internát 798,22 s DPH zmluva 01.10.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.10.2025 23.10.2025
Faktúra 453/2025 záloha plyn internát 2 954.00 s DPH zmluva 02.10.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.10.2025 23.10.2025
Faktúra 454/2025 záloha plyn 183 1 312,00 s DPH zmluva 02.10.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.10.2025 23.10.2025
Faktúra 455/2025 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 02.10.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.10.2025 23.10.2025
Faktúra 444/2025 magnetická mozaika - Projekt Tesco 55,60 s DPH obj.č. 170/2025 24.09.2025 Webstores Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.09.2025 23.10.2025
Faktúra 448/2025 drevené pieskovisko - Projekt Tesco 143,98 s DPH obj.č. 172/2025 25.09.2025 Elis Desingn Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.09.2025 23.10.2025
Faktúra 468/2025 gastronádoby, servírov. vozík 751,62 s DPH obj.č.168/2025 24.09.2025 G.P.R. Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.09.2025 23.10.2025
Faktúra 470/2025 učebnice z príspevku MŠVVaM 199,00 s DPH obj.č. 174 03.10.2025 Orbis Pictus Istrop., Bratislava Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.10.2025 23.10.2025
Faktúra 450/2025 učebnice z príspevku MŠVVaM 98,00 s DPH obj.č. 160/2025 01.10.2025 EXPOL Pedagogika Mgr. Durbáková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.10.2025 23.10.2025
Faktúra 472/2025 internet 22,90 s DPH zmluva 07.10.2025 DTnet Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.10.2025 23.10.2025
Faktúra 474/2025 elektr.energ.nedoplatok 183 106,39 s DPH zmluva 07.10.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.10.2025 23.10.2025
Faktúra 476/2025 vodné stočné internát 922,38 s DPH zmluva 07.10.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.10.2025 23.10.2025
Faktúra 478/2025 pečiatky 114,22 s DPH obj.č. 178/2025 09.10.2025 Ing.Amália Černajová-ČERTEX,Žiar nad Hronom Livia Koniarová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.10.2025 23.10.2025
Faktúra 479/2025 telefone služby SOU 28,60 s DPH zmluva 07.10.2025 Slovak Telekom Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.10.2025 23.10.2025
Faktúra 480/2025 telefone služby 192,60 s DPH zmluva 07.10.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.10.2025 23.10.2025
Faktúra 481/2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 07.10.2025 Mesto Kremnica Ing. Papšová Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.10.2025 23.10.2025
Faktúra 471/2025 trampolína Projekt Tesco 149,90 s DPH obj.č.171/2025 30.09.2025 Aga 24 Mgr. Drexlerová Zuzana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 02.10.2025 23.10.2025
Faktúra 451/2025 balíček bez kriedy 37,93 s DPH zmluva 01.10.2025 Komenský Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.10.2025 23.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8808