Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 109/2026 čistiace a hygienické potreby 300,78 s DPH obj.č.25/2026 24.03.2026 Hagleitner Servis Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25,3.2026 30.03.2026
Faktúra 252/2026 prací prach 179,22 s DPH obj.č. 64/2026 26.06.2026 Hagleitner Servis Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2027 30.07.2026
Faktúra Z15/2026 poistenie majetku 521,98 s DPH zmluva 28.07.2026 Uniqa poisťovňa Bieleschová Jana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 227/2026 asistenčné zlužby elek.en.VO 399,75 s DPH obj.č.55-2/2026 03.07.2026 eSYST Bieleschová Jana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 239/2026 kan.papier 92,25 s DPH obj.č.38/2026 27.07.2026 OfficeLand, sro. Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 240/2026 prenájom rohoží 19,93 s DPH zmluva 27.07.2026 Lindstrom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 241/2026 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 27.07.2026 Health Prevent Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 242/2026 revízia a dodanie hasiacich prístrojov 656,82 s DPH obj.č.67/2026 27.07.2026 Jozef Koloň, EL-PZ Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 28.07.2026 30.07.2026
Faktúra 245/2026 záloha elektr. Sklen 79,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 246/2026 záloha elektr. eMklub 141,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 247/2026 záloha elektr. SOU 1 063,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 242/2026 záloha elektr. 183 312,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 244/2026 záloha elektr. garáž 24,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 243/2026 záloha plyn internát 1 000,00 s DPH zmluva 23.06.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 241/2026 záloha plyn SOU jedáleň 28,00 s DPH zmluva 23.06.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 240/2026 záloha plyn SOU 1 361,00 s DPH zmluva 23.06.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 239/2026 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 23.06.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 238/2026 záloha elektr. 183 1 314,00 s DPH zmluva 23.06.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 237/226 záloha plyn internát 2 958,00 s DPH zmluva 23.06.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.07.2026 30.07.2026
Faktúra 234/2026 internet 22,90 s DPH zmluva 06.07.2026 DTnet Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.07.2026 30.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9522