|
|
Faktúra |
109/2026
|
čistiace a hygienické potreby
|
300,78 |
s DPH |
obj.č.25/2026
|
|
24.03.2026 |
Hagleitner Servis |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
25,3.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
mesačné náklady - vypožička
|
500,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.05.2026 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
tlačiarenske služby
|
34,40 |
s DPH |
obj.č. 44-1/2026
|
|
28.05.2026 |
Slovenská pošta |
Koniarová Lívia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Z9/2026
|
poistenie budovy - škola
|
619,70 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.04.2026 |
Allianz |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
canisterapia -MŠ
|
50,00 |
s DPH |
obj.č.58-1/2026
|
|
16.06.2026 |
Lucia Ilkuvová - Usmej sa |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2026
|
vstupné zveropark - MŠ
|
40,00 |
s DPH |
obj.č.60/2026
|
|
16.06.2026 |
Zveropark |
Mgr. Balážová Katarína |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
zástava EU a SR
|
40,98 |
s DPH |
obj.č.59/2026
|
|
15.06.2026 |
Vlajky. EU |
Koniarová Lívia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2026 |
HealthPrevent |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
nákladka a výkladka kontajner
|
114,00 |
s DPH |
obj.č.53-1/2026
|
|
15.06.2026 |
Mestsky podnik služieb |
Bieleschová Jana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
telefone služby
|
207,01 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
telefone služby SOU
|
28,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
ochrana objektu SOU
|
16,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.06.2026 |
Mesto Kremnica |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
skrutky, puzdro
|
25,08 |
s DPH |
obj.č.55/2026
|
|
09.06.2026 |
Tetys |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
ASC agenda
|
560,00 |
s DPH |
obj.č. 53/2026
|
|
04.06.2026 |
ASC agenda |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
umývacie a oplachovacie prostriedky do kuchyne
|
199,26 |
s DPH |
obj.č.54/2026
|
|
08.06.2026 |
Gastrolux |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2026 |
DTnet |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
školenie ved. ŠJ
|
232,47 |
s DPH |
obj.č.51/2026
|
|
09.06.2026 |
Nakladatelství Forum |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
záloha elektr. SOU
|
1 063,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026
|
záloha plyn 183
|
1 314,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.06.2026 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
záloha elektr. internát
|
1 000.00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.06.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.06.2026 |