|
|
Faktúra |
376/2025
|
čistiace a hygienické potreby
|
950,53 |
s DPH |
obj.č. 135/2025
|
|
25.08.2025 |
Lyreco |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
390/2025
|
elektr.materiál
|
11,99 |
s DPH |
obj.č. 140/2025
|
|
01.09.2025 |
Daniel Friebert |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
385/2025
|
čistiace a hygienické potreby
|
20,10 |
s DPH |
obj.č. 135/2025
|
|
26.08.2025 |
Lyreco |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
386/2025
|
termos na prevoz jedla
|
2 297,10 |
s DPH |
obj.č. 134-1/2025
|
|
26.08.2025 |
Gastrolux |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
387/2025
|
materiál do ŠKD
|
356,50 |
s DPH |
obj.č. 133-1/2025
|
|
01.09.2025 |
Nomiland |
Mgr. Nemčok |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2025
|
kanc.potreby
|
294,44 |
s DPH |
obj.č. 139/2025
|
|
01.09.2025 |
OfficeLand, sro. |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
389/2025
|
kanc.potreby
|
784,09 |
s DPH |
obj.č. 137/2025
|
|
01.09.2025 |
Lyreco |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
domena SOU
|
25,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.08.2025 |
Alltech |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
378/2025
|
predlžovací set karcher
|
307,96 |
s DPH |
obje.č. 136/2025
|
|
25.08.2025 |
TPD |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
učebnice
|
290,90 |
s DPH |
obj.č. 121/2025
|
|
25.08.2025 |
Orbis Pictus Istrop., Bratislava |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
časopis- doplatenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovenská pošta |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Z25/2025
|
poistenie as auta Romster
|
157,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2025 |
Koopertíva |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.08.2025 |
Health Present |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
374/2025
|
sedacie vaky
|
104,13 |
s DPH |
obj.č. 133/2025
|
|
18.08.2025 |
Pjentek - Lentilkovo |
Pittnerová Terézia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
373/22025
|
doména
|
25,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.08.2025 |
Alltech |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Z24/2025
|
poistenie auta Peugeot
|
197,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.06.2025 |
Komunálna poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
vodné stočné internát
|
525,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.08.2025 |
Veolia voda |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
materiál na údržbu
|
618,91 |
s DPH |
obj.č. 128-1/2025
|
|
08.08.2025 |
Marek Sekaj Farby-laky |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
lego do ŠKD
|
49,83 |
s DPH |
obj.č. 131/2025
|
|
08.08.2025 |
Raj hračiek |
Pittnerová Terézia |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
oprava krovinorezu
|
67,76 |
s DPH |
obje.č. 127
|
|
31.07.2025 |
Tetys |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
05.09.2025 |