Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 109/2026 čistiace a hygienické potreby 300,78 s DPH obj.č.25/2026 24.03.2026 Hagleitner Servis Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25,3.2026 30.03.2026
Faktúra 143/2026 vyúč. Fa elekt. SOU 517,70 s DPH zmluva 09.04.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.04.2026 14.04.2026
Faktúra 141/2026 vyúč. Fa elekt. eMklub 42,03 s DPH zmluva 09.04.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.04.2026 14.04.2026
Faktúra 142/2026 vyúčtov.elekt 183 90,83 s DPH zmluva 09.04.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.04.2026 14.04.2026
Faktúra 137/2026 odvoz kuchyn.odpadu 113,16 s DPH zmluva 08.04.2026 Espik Group Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 137/2026 odvoz kuchyn.odpadu 113,16 s DPH zmluva 08.04.2026 Espik Group Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 132/2026 telefone služby SOU 28,60 s DPH zmluva 08.04.2026 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 138/2026 vodné, stočné , zrážky 183 923,32 s DPH zmluva 08.04.2026 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 139/2026 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 13.04.2026 Health Present Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 139/2026 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 13.04.2026 Health Present Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 139/2026 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 13.04.2026 Health Present Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 140/2026 vodné, stočné, zrážky internát 874,91 s DPH zmluva 08.04.2026 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 131/2026 vodné stočné 315 záhrada 6,17 s DPH zmluva 08.04.2026 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 134/2026 internet 22,90 s DPH zmluva 08.04.2026 DTnet Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 130/2026 vodné stočné Sklen. 260,24 s DPH zmluva 08.04.2026 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 133/2026 telefone služby 205,07 s DPH zmluva 08.04.2026 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 124/2026 záloha plyn SOU 1 361,00 s DPH zmluva 01.04.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.04.2026 14.04.2026
Faktúra 123/2026 záloha plyn SOU jedáleň 28,00 s DPH zmluva 01.04.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.04.2026 14.04.2026
Faktúra 122/2026 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 01.04.2026 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.04.2026 14.04.2026
Faktúra 119/2026 záloha elektr. eMklub 141,00 s DPH zmluva 01.04.2026 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.04.2026 14.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9243