Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 143/2025 psycholog.posudok na žiaka 45,00 s DPH 47/2025 24.03.2025 Balans , Lutherova Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 26.03.2025 27.03.2025
Faktúra 142/2025 čistiace a hygienické potreby 1 830,08 s DPH 46/2025 24.03.2025 ANIS, B.Bystrica Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.03.2025 27.03.2025
Faktúra 138/2025 členský príspevok SOU 200,00 s DPH 19.03.2025 Zdrušenie OU ŠŠaŠVZ SLOV. Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 25.03.2025 27.03.2025
Faktúra 137/2025 mobilná skartácia 48,36 s DPH 30/2025 17.03.2025 Greenwave recycling Katarína Žufková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 124/2025 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 10.03.2025 Health Present Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 118/2025 mesačné náklady - vypožička 500,00 s DPH zmluva 05.03.2025 Psychiatrická nemocnica Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 144/2025 kuchyna -materiál -Dot. 258,98 s DPH 44/2025 20.03.2025 Eurogastrop Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 141/2025 tonery 20,79 s DPH 45/2025 20.03.2025 Damedis Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 140/2025 reťaze, matice, pilníky 118,10 s DPH 43/2025 20.03.2025 Tetys Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 19/2025 notebook, USB 720,14 s DPH 42/2025 19.03.2025 OfficeLand, sro. Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 105/2025 revízie elektr.stolárska dieľňa SOU 2 140,20 s DPH 35/2025 03.03.2025 Rajčan Ján Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 134/2025 tonery 33,70 s DPH 40/2025 13.03.2025 Damedis Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 132/2025 zavesy, skrutky, šatníkové tyče SOU 92,60 s DPH 39/2025 13.03.2025 Ika - Interier Pavol Matlo Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 135/2025 HDM kábel, predlžovací prívod 52,05 s DPH 17.03.2025 Elektro - Friebert Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.03.2025 27.03.2025
Faktúra 129/2025 vyúčtov.faktúra elektrika 315 14,02 s DPH zmluva 11.03.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.03.2025 27.03.2025
Faktúra 128/2025 odvoz kuchyn.odpadu 130,38 s DPH zmluva 10.03.2025 Espik Group Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.03.2025 27.03.2025
Faktúra 123/2025 vodné, stočné 892,50 s DPH zmluva 10.03.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.03.2025 27.03.2025
Faktúra 122/2025 telefone služby 256,43 s DPH zmluva 10.03.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 18.03.2025 27.03.2025
Faktúra 131/2025 umyvadlá SOU 69,44 s DPH 38/2025 13.03.2025 Unimat Pavol Matlo Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 18.03.2025 27.03.2025
Faktúra 119/2025 telefone služby SOU 28,60 s DPH zmluva 06.03.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 18.03.2025 27.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8075