|
|
Faktúra |
493/2025
|
vzdeláv.pedag.a org.príprava - Projekt Erasmus
|
800,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.10.2025 |
Adam Čajka |
Mgr. Mrázová, PhD. |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
494/2025
|
vzdeláv.pedag.a org.príprava - Projekt Erasmus
|
600,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Adam Čajka |
Mgr. Mrázová, PhD. |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
501/2025
|
vodné stočné SOU- POV ukon.zmluv.
|
0,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.10.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
507/2025
|
detská kovová preliezka - Projekt Tesco
|
204,99 |
s DPH |
obj.č. 188/2025
|
|
20.10.2025 |
Ihrisko- Lefary |
Mgr. Drexlerová Zuzana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
495/2025
|
tonery
|
42,06 |
s DPH |
objč.č. 182/2025
|
|
15.10.2025 |
OfficeLand, sro. |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
496/2025
|
znalecký posudok na auto
|
60,00 |
s DPH |
obj.č. 183/2025
|
|
15.10.2025 |
Ing. Miroslav Szabo |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
498/2025
|
Led, žiarovky
|
11,18 |
s DPH |
obj.č. 184/2025
|
|
15.10.2025 |
Elektro - Friebert |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
500/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
230,00 |
s DPH |
obje.č. 173/2025
|
|
17.10.2025 |
Raabe |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
179,90 |
s DPH |
obj.,č. 181/2025
|
|
09.10.2025 |
AITEC sro |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
484/2025
|
revízia kuchyne SOU
|
922,50 |
s DPH |
obj.č. 175/2025
|
|
07.10.2025 |
Rajčan Ján |
Matlo Pavol |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
479/2025
|
telefone služby SOU
|
28,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
491/2025
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2025 |
Health Prevent |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
487/2025
|
tonery
|
103,16 |
s DPH |
obj.č. 176-1/2025
|
|
09.10.2025 |
MIP |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
489/2025
|
odvoz kuchyn.odpadu
|
78,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.10.2025 |
Espik Group |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
480/2025
|
telefone služby
|
192,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
469/2025
|
ročná sevisná prehliadka kotla SOU
|
246,00 |
s DPH |
objč. 157/2025
|
|
03.10.2025 |
Robert Bosch |
Matlo Pavol |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
481/2025
|
ochrana objektu SOU
|
16,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2025 |
Mesto Kremnica |
Ing. Papšová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
464/2025
|
vodné stočné 315 záhrada
|
4,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.10.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
474/2025
|
elektr.energ.nedoplatok 183
|
106,39 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2025
|
vodné stočné 315
|
227,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.10.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
23.10.2025 |