|
|
Faktúra |
109/2026
|
čistiace a hygienické potreby
|
300,78 |
s DPH |
obj.č.25/2026
|
|
24.03.2026 |
Hagleitner Servis |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
25,3.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
prací prach
|
179,22 |
s DPH |
obj.č. 64/2026
|
|
26.06.2026 |
Hagleitner Servis |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.07.2027 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
344/2026
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2026 |
HealthPrevent |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2026
|
mesačné náklady - vypožička
|
500,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.09.2026 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
340/2026
|
prenájom rohoží
|
27,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.09.2026 |
Lindstrom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
342/2026
|
tonery
|
290,91 |
s DPH |
obj.č. 93/2026
|
|
11.09.2026 |
Damedis |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
339/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
813,60 |
s DPH |
obj.č. 86/2026
|
|
10.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
338/2026
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
216,00 |
s DPH |
obj.č.90/2026
|
|
10.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
343/2026
|
bezkriedy plus - ročný prístup
|
79,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2026 |
Komenský |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
R/2026
|
daň smeti
|
1 642,15 |
s DPH |
rozhodnutie
|
|
03.03.2026 |
Mesto Kremnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
R1/2026
|
daň z nehnuteln., stavieb II.splátka
|
247,67 |
s DPH |
rozhodnutie
|
|
18.02.2026 |
Mesto Kremnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2026
|
vodné stočné Sklen.
|
97,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2026 |
DTnet |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
telefone služby SOU
|
29,89 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
telefone služby
|
201,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
Z18/2026
|
poistenie detí - projekt
|
61,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.09.2026 |
Union poistovňa |
Mgr.Mrázová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
331/2026
|
ochrana objektu SOU
|
16,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.09.2026 |
Mesto Kremnica |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2026
|
záloha elektr. garáž
|
24,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
310/2026
|
záloha elektr. Sklen
|
79,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2026
|
záloha elektr. eMklub
|
141,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.09.2026 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |