|
|
Faktúra |
305/2025
|
záloha elektr. 183
|
251,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
304,/2025
|
záloha elektr. internát
|
951,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
záloha plyn 183
|
1 312,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
záloha plyn internát
|
2 954,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
záloha plyn - Sklenkovec
|
155,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
záloha plyn SOU
|
1 359,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
záloha plyn SOU jedáleň
|
28,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
záloha elektr. SOU
|
1 036,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
záloha elektr. Sklen
|
53,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
záloha elektr. garáž
|
27,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaŠ
|
30,24 |
s DPH |
obj.č. 116/2025
|
|
04.07.2025 |
ABCedu |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2025 |
DTnet |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
materiál na údržbu
|
155,95 |
s DPH |
obj.č. 113/2025
|
|
02.07.2025 |
Jan Búry |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
ikt služby
|
550,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
Alltech |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
ikt služby SOU
|
300,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.07.2025 |
elibos, s.r.o. |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
router portal USB, prívod.káble SOU
|
109,96 |
s DPH |
obj.č. 100/2025
|
|
01.07.2025 |
Alltech |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
ochrana objektu SOU
|
16,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.07.2025 |
Mesto Kremnica |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
záloha elektr. eMklub
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
vodné stočné 183
|
1 156,79 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.06.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaŠ
|
608,80 |
s DPH |
obj.č. 104/2025
|
|
30.06.2025 |
Albion Books |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
08.07.2025 |