Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
34/2026
mesačné náklady - vypožička
500,00
s DPH
zmluva
27.01.2026
Psychiatrická nemocnica
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
29.01.2026
04.02.2026
Faktúra
35/2026
vyúčtovanie plyn, inter,, Sklen, 183
6 375,71
s DPH
zmluva
27.01.2026
MVM CEEnergy, Slovakia
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
30.01.2026
04.02.2026
Faktúra
13/2026
vyúčtov.fakt.elekt.ener Sklenkovec
28,92
s DPH
zmluva
09.01.2026
Energie 2
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
15.01.2026
04.02.2026
Faktúra
11/2026
vyčtov.elektr.internát
1 108,69
s DPH
zmluva
09.01.2026
Energie 2
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
15.01.2026
04.02.2026
Faktúra
10/2026
vyúčtov.elekt 2024 183
112,40
s DPH
zmluva
09.01.2026
Energie 2
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
15.01.2026
04.02.2026
Faktúra
9/2026
telefone služby
209,29
s DPH
zmluva
08.01.2026
Slovak Telekom
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.01.2026
04.02.2026
Faktúra
8/2026
telefone služby SOU
28,60
s DPH
zmluva
08.01.2026
Slovak Telekom
Ing. Papšová Lubica
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.01.2026
04.02.2026
Faktúra
7/2026
odvoz kuchyn.odpadu
70,11
s DPH
zmluva
08.01.2026
Espik Group
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
19.01.2026
04.02.2026
Faktúra
1/2026
pranie prádla
116,42
s DPH
obj.č. 211-1/2025
05.01.2026
Roman Ošus
Koniarová Lívia
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
12.01.2026
04.02.2026
Faktúra
6/2026
internet
22,90
s DPH
zmluva
05.01.2026
DTnet
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
15.01.2026
04.02.2026
Faktúra
5/2026
vodné stočné 315
227,12
s DPH
zmluva
05.01.2026
Veolia voda
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.01.2026
04.02.2026
Faktúra
4/2026
vodné stočné SOU
268,24
s DPH
zmluva
05.01.2026
Veolia voda
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.01.2026
04.02.2026
Faktúra
3 /2026
prenájom rohoží
84,03
s DPH
zmluva
05.01.2026
Lindstrom
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
14.01.2026
04.02.2026
Faktúra
2/2026
práca v oblasti IKT
750,30
s DPH
zmluva
05.01.2026
Alltech
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
14.01.2026
04.02.2026
Faktúra
593/2025
ochrana objektu SOU
16,00
s DPH
zmluva
29.12.2025
Mesto Kremnica
Ing. Papšová Lubica
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
09.01.2026
16.01.2026
Faktúra
592/2025
revízia blezskozvodov
750,00
s DPH
obj.č. 217/2025
19.12.2025
Rajčan Ján
Škamlová Sylvia
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
19.12.2025
23.12.2025
Faktúra
591/2025
školenie vodičov
40,00
s DPH
objč. 216/2025
18.12.2025
Ing. Kraus
Baka Marián
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
19.12.2025
22.12.2025
Faktúra
590/2025
skylink
52,80
s DPH
obj.č. 215/2025
16.12.2025
Skylink
Mgr. Haško Viktor
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
17.12.2025
22.12.2025
Faktúra
Z29
poistenie budovy - škola
581,89
s DPH
zmluva
16.12.2025
Allianz
Ing. Miroslava Vetráková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
19.12.2025
22.12.2025
Objednávka
218/2025
inštalácia svietidiel
150,00
s DPH
12.12.2025
Juraj Tatár - EUROCOM
Baka Marián
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
16.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9015