Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35/2025 vyútoč. Fa elektr. inter. 657,80 s DPH Z20238011_Z 17.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 12/2025 telefone služby SOU 28,03 s DPH zmluva 17.01.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.01.2025 21.01.2025
Faktúra 34/2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 16.01.2025 Mesto Kremnica Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.01.2025 21.01.2025
Faktúra 33/2025 ročný nájom oachran.objektu 66,80 s DPH zmluva 16.01.2025 Mesto Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.01.2025 21.01.2025
Faktúra 32/2025 vyúčt.Fa plyn SOU jedáleň 111,19 s DPH Z20238011_Z 16.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 22.01.2025 21.01.2025
Faktúra 31/2025 vyúčt. Fa plyn SOU 2 350,80 s DPH Z20238011_Z 16.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 22.01.2025 21.01.2025
Faktúra 30/2025 vyúčt. Fa plyn Sklen, 315 674,27 s DPH Z20238011_Z 15.01.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 29/2025 vyúčtov.Fa plyn škola, internát 5 922,54 s DPH Z20238011_Z 15.01.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 28/2025 vyúčt.Fa eMlub 41,24 s DPH zmluva 15.01.2025 Stredosl.ener. Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 26/2025 vyúčt. Fa elektrika Sklen 105,66 s DPH zmluva 1121935 14.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.01.2025 21.01.2025
Faktúra 25/2025 sada skrutkovačov 44,40 s DPH obj.č. 4/2025 14.01.2025 Elektro - Friebert Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 24/2025 zvonček 19,56 s DPH obj.č. 100/2024 13.01.2025 Elektro - Friebert Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.01.2025 21.01.2025
Faktúra 23/2025 internet 22,90 s DPH zmluva 13.01.2025 DTnet Mgr. Haško Viktor Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.01.2025 21.01.2025
Faktúra 21/2025 lampa do projektora 158,05 s DPH obj.č. 2/2025 10.01.2025 OfficeLand, sro. Mgr. Ján Čecho Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.01.2025 21.01.2025
Faktúra 22/2025 obedy PL 204,00 s DPH zmluva 10.01.2025 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 16.01.2025 21.01.2025
Faktúra 20/2025 vodné stočné 183 962,02 s DPH zmluva 09.01.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.01.2025 21.01.2025
Faktúra 19/2025 práca v oblasti IKT 550,00 s DPH zmluva 09.01.2025 Alltech Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.01.2025 21.01.2025
Faktúra 18/2025 vyúčtov. Fa elekt. 2024 SOU 363,19 s DPH zmluva 1121935 09.01.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 15.01.2025 21.01.2025
Faktúra 17/2025 odber kuchyn.odpadu 93,00 s DPH zmluva 08.01.2025 Espik Group Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.01.2025 21.01.2025
Faktúra 16/2025 materiál na údržbu 130,16 s DPH 08.01.2025 Jan Búry Baka Marián Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 20.01.2025 21.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7828