Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
239/2025
umývadlo do triedy a materiál SOU
68,44
s DPH
obj.č 82/2025
28.05.2025
Unimat s.r.o
Matlo Pavol
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
03.06.2025
03.06.2025
Faktúra
217P
mrazené
84,80
s DPH
230512695
28.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
30.05.2025
20.06.2025
Faktúra
218P
mäso, mäsové výrobky
254,53
s DPH
3025067281
28.05.2025
TAURIS a.s.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
30.05.2025
20.06.2025
Faktúra
216P
ovocie,zelenina
259,77
s DPH
2510069280
28.05.2025
LUNYS s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
30.05.2025
20.06.2025
Objednávka
84/2025
tonery
186,96
s DPH
27.05.2025
OfficeLand, sro.
Mgr. Ján Čecho
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
03.06.2025
Faktúra
213P
mrazené
26,03
s DPH
230512679
27.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
29.05.2025
20.06.2025
Faktúra
212P
DSP
751,35
s DPH
230512677
27.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
29.05.2025
20.06.2025
Faktúra
211P
DSP
6,14
s DPH
230512763
27.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
29.05.2025
20.06.2025
Faktúra
209P
DSP
124,99
s DPH
230512700
27.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
29.05.2025
20.06.2025
Faktúra
210P
DSP
10,64
s DPH
230512762
27.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
29.05.2025
20.06.2025
Faktúra
210P
DSP
124,99
s DPH
230512700
27.05.2025
INMEDIA s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
29.05.2025
20.06.2025
Objednávka
85/2025
adaptér, slúchadlá
91,08
s DPH
27.05.2025
Alltech
Žufková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
03.06.2025
Objednávka
82/2025
umývadlo a materiál SOU
68,44
s DPH
27.05.2025
Unimat s.r.o
Matlo Pavol
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
03.06.2025
Objednávka
83/2025
dezinsekcia - internát
1 100,00
s DPH
27.05.2025
ANIS, B.Bystrica
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
03.06.2025
Objednávka
81/2025
popisovače na tabule
287,16
s DPH
27.05.2025
Resize
Livia Koniarová
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
03.06.2025
Faktúra
241/2025
popisovače na tabule
287,16
s DPH
obj.č. 81/2025
27.05.2025
Resize
Livia Koniarová
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
29.05.2025
03.06.2025
Objednávka
85-1/2025
tlačivá - žiacka knižka
110,00
s DPH
27.05.2025
Preskoly
Livia Koniarová
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
08.07.2025
Faktúra
208P
ovocie,zelenina
144,79
s DPH
2510067937
26.05.2025
LUNYS s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
28.05.2025
20.06.2025
Faktúra
238/2025
kontrola ihris
200,00
s DPH
obj.č. 79/2025
26.05.2025
Kontroly s.r.o.
Mgr. Haško Viktor
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
28.05.2025
03.06.2025
Faktúra
207P
ovocie,zelenina
82,72
s DPH
2510068187
26.05.2025
LUNYS s.r.o.
Dana Fronková
Ing. Miroslava Vetráková
riaditeľka školy
28.05.2025
20.06.2025
zobrazené záznamy: 261-280/8636