Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 256/2024 náklady 500,00 s DPH zmluva o vypožičke majetku štátu 26.09.2024 Psychiatrická nemocnica Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 30.09.2024 22.10.2024
Faktúra 57/2025 obedy PL 204,00 s DPH zmluva 04.02.2025 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.02.2025 27.03.2025
Faktúra 177/2025 vyúčtov.elekt 2024 183 92,53 s DPH zmluva 07.04.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2025 06.05.2025
Faktúra 117/2025 záloha plyn SOU 1 359,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
Faktúra 182/2025 ikt služby 300,00 s DPH zmluva 07.04.2025 elibos, s.r.o. Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2025 06.05.2025
Faktúra 181/2025 telefone služby 235,09 s DPH zmluva 07.04.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.04.2025 06.05.2025
Faktúra 180,00 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 07.04.2025 Health Present Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2025 06.05.2025
Faktúra 179/2025 vodné stočné internát 930,22 s DPH zmluva 07.04.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.04.2025 06.05.2025
Faktúra 178/2025 vyúč. Fa elekt. SOU 266,23 s DPH zmluva 07.04.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2025 06.05.2025
Faktúra 116/2025 záloha plyn SOU jedáleň 28,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
Faktúra 126/2025 vyúčtov.elekt 183 150,58 s DPH zmluva 10.03.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
Faktúra 175/2025 odvoz kuchyn.odpadu 94,71 s DPH zmluva 07.04.2025 Espik Group Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2025 06.05.2025
Faktúra 174/2025 telefone služby SOU 28,72 s DPH zmluva 04.04.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.04.2025 06.05.2025
Faktúra 172/2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 04.04.2025 Mesto Kremnica Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 11.04.2025 06.05.2025
Faktúra 171/2025 vodné stočné internát 925,45 s DPH zmluva 03.04.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.04.2025 06.05.2025
Faktúra 115/2025 záloha plyn - Sklenkovec 155,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
Faktúra 169/2025 internet 22,90 s DPH zmluva 03.04.2025 DTnet Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 10.04.2025 06.05.2025
Faktúra 185/2025 obedy PL 166,60 s DPH zmluva 08.04.2025 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 09.04.2025 06.05.2025
Faktúra 184/2023 telekomunikačné služby 206,39 s DPH zmluva 21.08.2023 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 22.08.2023 17.01.2024
Faktúra 113/2025 záloha plyn 183 1 312,00 s DPH zmluva 10.03.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.03.2025 27.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8315