|
Faktúra |
256/2024
|
náklady
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva o vypožičke majetku štátu
|
26.09.2024 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
96/2023
|
telekomunikačné služby
|
200,97 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.04.2023 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
19.04.2023 |
26.04.2023 |
|
Faktúra |
157/2025
|
záloha elektr. Sklen
|
53,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
Z7/2025
|
poistenie osôb -LV
|
23,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.01.2025 |
Union poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
156/2025
|
záloha elektr. garáž
|
27,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
155/2025
|
záloha elektr. internát
|
951,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
154/2025
|
záloha elektr. 183
|
251,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
Z4/2025
|
poistenie budovy SOU
|
208,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2025 |
Generali poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
153/2025
|
záloha elektr. eMklub
|
208,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Stredosl.ener. |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
110/2025
|
záloha elektr. Sklen
|
53,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.03.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
158/2025
|
záloha elektr. SOU
|
1 036.00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
338/2023
|
vyúčtovacia faktúra-plyn
|
4 847,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
15.12.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
150/2025
|
vodné stočné SOU
|
206,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.03.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
Z63/2025
|
postenie budovy Internát
|
902,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2025 |
Allianz |
|
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
Z2/2025
|
poistenie budovy 183
|
581,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2025 |
Allianz |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
Z1/2025
|
poistenie budovy SOU
|
45,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2025 |
Generali poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
52/2025
|
záloha elektr. garáž
|
27,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
328/2023
|
vyúčtovacia faktúra-el.energia
|
781,25 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.12.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
76/2025
|
vyúčtov.elekt .183
|
163,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.02.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
Z8/2025
|
poistenie osôb - LV
|
23,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.01.2025 |
Union poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
27.03.2025 |