|
|
Faktúra |
256/2024
|
náklady
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva o vypožičke majetku štátu
|
26.09.2024 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
vyúčtovacia faktúra-el.energia
|
329,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.09.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Z8/2025
|
poistenie osôb - LV
|
23,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.01.2025 |
Union poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Z7/2025
|
poistenie osôb -LV
|
23,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.01.2025 |
Union poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Z4/2025
|
poistenie budovy SOU
|
208,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2025 |
Generali poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Z63/2025
|
postenie budovy Internát
|
902,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2025 |
Allianz |
|
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Z2/2025
|
poistenie budovy 183
|
581,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2025 |
Allianz |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Z1/2025
|
poistenie budovy SOU
|
45,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2025 |
Generali poistovňa |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
záloha-plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
záloha elektr. garáž
|
27,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
záloha elektr. internát
|
951,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
vyúč. Fa elekt. SOU
|
138,17 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.05.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Z10/2025
|
poistenie osôb - LV
|
45,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.02.2025 |
Allianz |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
záloha plyn 183
|
1 312,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
záloha-el.energia
|
1 640,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
vyúčtovacia faktúra-plyn
|
2 498,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
záloha plyn internát
|
2 954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
prenájom rohoží
|
80,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.01.2025 |
Lindstrom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
telekomunikačné služby
|
220,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.09.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
odber kuchyn.odpadu
|
118,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.02.2025 |
Espik Group |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.22025 |
27.03.2025 |