|
|
Faktúra |
256/2024
|
náklady
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva o vypožičke majetku štátu
|
26.09.2024 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
záloha-plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
10.11.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
ochrana objektu SOU
|
16,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.04.2025 |
Mesto Kremnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
záloha plyn SOU jedáleň
|
28,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
záloha plyn SOU
|
1 359.00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
ikt služby
|
550,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Alltech |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
mesačné náklady - vypožička
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
vyúčtovacia faktúra-el.energia
|
573,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.10.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.10.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2025 |
DTnet |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
vodné stočné internát
|
925,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
odvoz kuchyn.odpadu
|
94,71 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Espik Group |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
telefone služby SOU
|
28,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
záloha plyn 183
|
1 312.00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2025 |
MVM CEEnergy, Slovakia |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
vyúčtov.elekt 2024 183
|
92,53 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
vyúč. Fa elekt. SOU
|
266,23 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
vodné stočné internát
|
930,22 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
180,00
|
dohľad nad prac.podmienkami
|
71,55 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Health Present |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
telefone služby
|
235,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
ikt služby
|
300,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
elibos, s.r.o. |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
obedy PL
|
166,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2025 |
Psychiatrická nemocnica |
Mgr. Gorduličová Adriana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
06.05.2025 |