|
Faktúra |
256/2024
|
náklady
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva o vypožičke majetku štátu
|
26.09.2024 |
Psychiatrická nemocnica |
Ing. Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
273/2023
|
telekomunikačné služby
|
232,76 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.11.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
239/2023
|
záloha-plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.10.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
242/2023
|
záloha-el.energia
|
1 640,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.10.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
243/2023
|
telekomunikačné služby
|
223,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
10.10.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
247/2023
|
vyúčtovacia faktúra-el.energia
|
573,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.10.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.10.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
269/2023
|
záloha-plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
10.11.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
270/2023
|
záloha-plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
10.11.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
328/2023
|
vyúčtovacia faktúra-el.energia
|
781,25 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.12.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
96/2023
|
telekomunikačné služby
|
200,97 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.04.2023 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
19.04.2023 |
26.04.2023 |
|
Faktúra |
275/2023
|
záloha-el.energia
|
1 640,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
10.11.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
276/2023
|
vyúčtovacia faktúra-plyn
|
6 716,93 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
14.11.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
278/2023
|
vyúčtovacia faktúra-el.energia
|
745,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.11.2023 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
14.11.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
338/2023
|
vyúčtovacia faktúra-plyn
|
4 847,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
15.12.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
15/16
|
Terénne úpravy v areáli - projekt z nórskych fondov
|
5 090,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.01.2016 |
Záhradníctvo Alpinium |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
05.02.2016 |
|
Faktúra |
316/202
|
telekomunikačné služby
|
220,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
08.12.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
314/2023
|
vyúčtovacia faktúra-plyn
|
14 166,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
08.12.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
300/2023
|
záloha-plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
07.12.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
238/2023
|
záloha-plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
12.10.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
214/2023
|
záloha-plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
13.09.2023 |
17.01.2024 |