Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 256/2024 náklady 500,00 s DPH zmluva o vypožičke majetku štátu 26.09.2024 Psychiatrická nemocnica Ing. Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 30.09.2024 22.10.2024
Faktúra 58/2025 ikt služby 550,00 s DPH zmluva 04.02.2025 Alltech Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.02.2025 27.03.2025
Faktúra 287/2025 odkúpenie technolog. 1,23 s DPH zmluva 23.06.2025 AG Foods Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 24.06.2025 08.07.2025
Faktúra 56./2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 04.02.2025 Mesto Kremnica Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.02.2025 27.03.2025
Faktúra 57/2025 obedy PL 204,00 s DPH zmluva 04.02.2025 Psychiatrická nemocnica Mgr. Gorduličová Adriana Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.02.2025 27.03.2025
Faktúra 300/2025 záloha elektr. eMklub 150,00 s DPH zmluva 01.07.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 04.07.2025 08.07.2025
Faktúra 61/2025 telefone služby SOU 28,60 s DPH zmluva 04.02.2025 Slovak Telekom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.02.2025 27.03.2025
Faktúra 298/2025 vodné stočné 183 1 156,79 s DPH zmluva 30.06.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2025 08.07.2025
Faktúra 64/2025 dohľad nad prac.podmienkami 71,55 s DPH zmluva 06.02.2025 HealthPrevent Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 18.02.2025 27.03.2025
Faktúra 65/2025 odber kuchyn.odpadu 118,08 s DPH zmluva 06.02.2025 Espik Group Dana Fronková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.22025 27.03.2025
Faktúra 206/2025 záloha plyn SOU kuchyňa 28,00 s DPH zmluva 05.05.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.05.2025 15.05.2025
Faktúra 289/2025 vodné stočné SOU 239,65 s DPH zmluva 24.06.2025 SVSP Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 03.07.2025 08.07.2025
Faktúra 45/2025 prenájom rohoží 80,34 s DPH zmluva 31.01.2025 Lindstrom Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 12.02.2025 27.03.2025
Faktúra 48/2025 záloha plyn internát 2 954,00 s DPH zmluva 03.02.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.02.2025 27.03.2025
Faktúra 54/2025 záloha elektr. SOU 1 036,00 s DPH zmluva 03.02.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.02.2025 27.03.2025
Faktúra 49/2025 záloha plyn 183 1 312,00 s DPH zmluva 03.02.2025 MVM CEEnergy, Slovakia Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 14.02.2025 27.03.2025
Faktúra 267/2025 ochrana objektu SOU 16,00 s DPH zmluva 06.06.2025 Mesto Kremnica Ing. Papšová Lubica Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 17.06.2025 08.07.2025
Faktúra 50/2025 záloha elektr. 183 251,00 s DPH zmluva 03.02.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.02.2025 27.03.2025
Faktúra 265/2025 ikt služby SOU 300,00 s DPH zmluva 06.06.2025 IT služby guru, Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.06.2025 08.07.2025
Faktúra 51/2025 záloha elektr. internát 951,00 s DPH zmluva 03.02.2025 Energie 2 Ing. Miroslava Vetráková Ing. Miroslava Vetráková riaditeľka školy 13.02.2025 27.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8636