|
Faktúra |
214/2021
|
USB token štátna pokladňa
|
98,40 |
s DPH |
ŠP1/2021
|
|
19.08.2021 |
PosAm, Bratislava |
Buchalová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
04.09.2021 |
|
Faktúra |
578/15
|
Vybudovanie brány do areálu
|
2 300,00 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
18.12.2015 |
Elba |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
330/15
|
Záhradný domček z projektu
|
5 839,99 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
30.07.2015 |
BPP sro |
Donoval, Mošková |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
586/15
|
Zavedenie elektriky do chatky-enviroprojekt
|
771,76 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
18.12.2015 |
Elmon |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
53/2019
|
záloha-el.energia
|
220,85 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-06
|
06.03.2019 |
MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
11.03.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
54/2019
|
plyn
|
4 172,59 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-03
|
11.03.2019 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
03.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
55/2019
|
plyn-záloha
|
300,00 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-03
|
11.03.2019 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
03.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
56/2019
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.03.2019 |
ZHnet01,Detva |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
14.03.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
59/2019
|
vodné,stočné,zrážky
|
|
s DPH |
zmluva
|
719019965
|
12.03.2019 |
SVPS,B.Bystrica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
19.03.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
18/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
24,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.01.2019 |
INTA,Trenčín |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
29.01.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
51/2019
|
záloha-el.energia
|
887,56 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-06
|
06.03.2019 |
MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
11.03.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
73/2019
|
vodné,stočné,zrážky
|
625,90 |
s DPH |
zmluva
|
719019964
|
29.03.2019 |
SVPS,B.Bystrica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
04.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
75/2019
|
záloha-el.energia
|
887,56 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-06
|
03.04.2019 |
MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
11.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
76/2019
|
el.energia-záloha
|
10,38 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-06
|
03.04.2019 |
MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
11.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
77/2019
|
el.energia-záloha
|
220,85 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-06
|
03.04.2019 |
MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
11.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
78/2019
|
vodné,stočné,zrážky
|
884,93 |
s DPH |
zmluva
|
719019965
|
05.04.2019 |
SVPS,B.Bystrica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
10.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
80/2019
|
plyn-záloha
|
300,00 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-03
|
08.04.2019 |
ZSE Energia,Bratislava |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
11.04.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
52/2019
|
záloha-el.energia
|
10,38 |
s DPH |
zmluva
|
OVO2-2018/000028-06
|
06.03.2019 |
MAGNA ENERGIA,a.s., Piešťany |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
11.03.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
40/2019
|
odber kuchynského odpadu
|
16,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.02.2019 |
INTA,Trenčín |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
20.02.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
45/2019
|
internet
|
29,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.02.2019 |
ZHnet01,Detva |
Mgr.Čecho |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.02.2019 |
12.07.2019 |