|
|
Faktúra |
214/2021
|
USB token štátna pokladňa
|
98,40 |
s DPH |
ŠP1/2021
|
|
19.08.2021 |
PosAm, Bratislava |
Buchalová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
04.09.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
štrkodrť,úprava príjazdovej cesty
|
118,08 |
s DPH |
č.obj. 78/2025
|
|
23.05.2025 |
Stavy-Trans |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaŠ
|
473,00 |
s DPH |
č. obj.115/2025
|
|
04.07.2025 |
EXPOL Pedagogika |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
586/15
|
Zavedenie elektriky do chatky-enviroprojekt
|
771,76 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
18.12.2015 |
Elmon |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
330/15
|
Záhradný domček z projektu
|
5 839,99 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
30.07.2015 |
BPP sro |
Donoval, Mošková |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
578/15
|
Vybudovanie brány do areálu
|
2 300,00 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
18.12.2015 |
Elba |
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
záloha elektr. internát
|
951,00 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
03.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
záloha elektr. 315
|
324,00 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
03.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
záloha elektr. Sklen
|
53,00 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
03.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
vyúčtov.elekt 2024 183
|
115,70 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
08.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
vyúčt. Fa elektrika Sklen
|
105,66 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
14.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
záloha elektr. 183
|
251,00 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
03.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
vyúčtov. Fa elekt. 2024 SOU
|
363,19 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
09.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
záloha elektr. SOU
|
1 036,00 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
03.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
záloha elektr. garáž
|
27,00 |
s DPH |
zmluva 1121935
|
|
03.01.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
572/2025
|
vyúč. Fa elekt. eMklub
|
39,66 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.12.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
573/2025
|
vyúčtov.elekt 183
|
154,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.12.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
570/2025
|
odber kuchyn.odpadu
|
127,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.12.2025 |
Espik Group |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
571/2025
|
vyúč. Fa elekt. SOU
|
398,91 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.12.2025 |
Energie 2 |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
575/2025
|
telefone služby SOU
|
29,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom |
Ing. Papšová Lubica |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
22.12.2025 |