|
Zmluva |
Dodatok č. 5 k zmluve č.2
|
Dodatok k zmluve, úprava čl. II, V, IX.
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
eM-klub Kremnica |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA101-000238
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+
|
9 015.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odború prípravu |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
272/15, 273/15
|
Doplatok za publikáciu poradca podnikateľa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Poradca podnikateľa |
učtáreň |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Zmluva |
1/NP/1434/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce pre realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Strav02/2022
|
Dohoda o dodávke stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna |
|
PaedDr. Jana Hricová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Strav01/2022
|
Zmluva o dodávke stravy
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Spojená škola internátna |
|
PaedDr. Jana Hricová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2012 . Cec
|
Tonery do kopírky
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
SFINGA, Chmúrová M. |
Mgr. Čecho J. |
Mgr. Jana Jánošková |
riaditeľka |
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012-Osv.
|
Oprava kopirovacieho stroja
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
FAX - COPY |
Osvald |
Jozef Osvald |
správca |
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
326-331/2013
|
revízie a odborné prehliadky elektrospotrebičov, elektroinštalácie, kotolní - škola, internát
|
3 209.52 |
s DPH |
19/2013
|
|
24.07.2013 |
ENERGIA M+M |
Osvald |
Jozef Osvald |
správca |
|
21.08.2013 |
|
|
Zmluva |
14/27/050/32
|
Dodatok k dohode č. 14/27/050/32
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny B. Štiavnica |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ZFa 35/2021
|
učebnice NP
|
182,88 |
s DPH |
2021/71M
|
|
27.10.2021 |
Mattinus, Martin |
Mgr.Durbáková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
29.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 34/2021
|
stravné lístky
|
774,40 |
s DPH |
|
19K44403
|
25.10.2021 |
Doxx, Stravné lístky, Žilina |
Buchalová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 33/2022
|
loptičky do bazéna
|
123,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Topredaj |
Mgr.Balážová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
02.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZFa 32/2022
|
profesionálny stolný futbal
|
332,73 |
s DPH |
2022/52M
|
|
01.12.2022 |
Dilego.sk |
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
02.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZFa 32/2021
|
učebnice NP
|
81,95 |
s DPH |
2021/66M
|
|
22.10.2021 |
AITEC, Bratislava |
Mgr.Durbáková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 31/2022
|
účtovný program
|
266,33 |
s DPH |
|
dodatok k Zmluve
|
01.12.2022 |
ProCes s.r.o., Banská Bystrica |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
05.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZFa 31/2021
|
denník výchovnej skupiny
|
29,87 |
s DPH |
2T/2021
|
|
05.10.2021 |
ŠEVT, Banská Bystrica |
Buchalová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
18.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZFa 30/2022
|
stravné lístky
|
169,20 |
s DPH |
|
19K44403
|
30.12.2022 |
Doxx, Stravné lístky, Žilina |
Buchalová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
02.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZFa 30/2021
|
pákový kávovar
|
93,90 |
s DPH |
2021/61M
|
|
05.10.2021 |
TPD, Bratislava |
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
07.10.2021 |
08.11.2021 |